2026年度兴安盟农村牧区经营服务中心 预算公开

  一、主要职能职责

  （一）单位职能

  兴安盟农村牧区经营服务中心是兴安盟行政公署主管农牧业和农村牧区经济发展的综合经济部门。

  （二）单位职责

  1、贯彻落实国家、自治区和盟委、行署关于发展农牧业和农村牧区经济工作的法律法规和有关政策、规划。

  2、落实全盟农村牧区基本经营管理制度，维护农牧民合法权益；落实土地承包政策，承担土地承包合同管理、承包经营权证登记及管理、土地经营权流转管理，以及土地承包合同纠纷案件的调解，提出仲裁意见等工作；开展农村牧区集体“三资”管理，落实农村牧区集体产权制度改革，指导农村牧区集体资产和财务管理；培育指导新型农牧业经营主体和农牧业社会化服务体系建设；开展农村牧区经营管理情况统计、监测和分析；开展农村牧区宅基地管理，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1、根据单位职责分工，兴安盟农村牧区经营服务中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年预算编制单位共1家，预算编制人数19人，其中：行政编制0人、事业编制19人。截至2025年12月底实有在职19人：其中行政编制0人、事业编制19人。退休17人，遗属 1 人。

  2、从预算单位构成看，纳入本单位2026年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农村牧区经营服务中心。

  详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农村牧区经营 服务中心	参照公务员法管理的事业单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  （一）第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作

  一是指导试点扎赉特旗完成二轮延包试点工作。二是指导其他旗县市根据第二轮土地承包到期时间压茬推进二轮延包试点工作。三是深化二轮延包政策宣传和业务指导。四是加强二轮延包风险防范化解。

  （二）强化农村土地经营权流转监管。一是持续做好农村土地经营权流转合同备案管理。二是加强工商资本流转土地资格审查和风险防范。

  （三）加强农村宅基地管理。一是做好农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作。二是农村宅基地申请审批。三是宅基地使用情况监管。

  （四）持续推进农村牧区集体“三资”监管。一是加强集体财务管理。二是完善集体经济合同管理。三是强化集体资产资源管理。四是深化审计监督。五是加强债权债务管理。

  （五）农业社会化服务推广和新型经营主体培育。一是扶持家庭农牧场健康发展。二是推动农牧民合作社提质增效。三是着力提高各类主体服务质效。四是探索建设现代农事综合服务中心。五是规范落实农业社会化服务项目。

  （六）深化农村牧区产权制度改革。一是推动完善修订组织章程。二是稳步推进换届选举。三是指导集体经济组织规范运行。

  第二部分2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度收入、支出预算总计384.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少45.70万元，减少10.62%。其中：

  （一）收入预算总计384.81万元。包括：

  1、本年收入合计378.43万元。

  （1）一般公共预算拨款收入378.43万元，与上年相比减少44.38万元，减少10.50%。主要原因是2人调出至局机关，减少2人预算。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  2、上年结转结余6.38万元。与上年相比减少1.32万元，减少17.14%。主要原因是结转上年度土地确权信息应用平台建设资金。

  （二）支出预算总计384.81万元。包括：

  1、本年支出合计384.81万元。

  （1）社会保障和就业（类）支出57.64万元，主要用于在职职工养老保险和年金、退休职工取暖补贴和按照国家政策规定向职工发放的抚恤金。与上年相比减少13.61万元，减少19.10%。主要原因：2人调出至局机关，预算减少。

  （2）卫生健康（类）支出29.55万元，主要用于医疗保险支出和公务员医疗补助支出。与上年相比减少2.94万元，减少9.05%。主要原因：2人调出至局机关，预算减少。

  （3）农林水（类）支出272.97万元，主要用于机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常土地承包管理、“三资”管理、新型农牧业经营主体建设等农村牧区经营服务方面支出。与上年相比减少26.61万元，减少8.98%。主要原因：2人调出至局机关，预算减少。

  （4）住房保障（类）支出24.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。与上年相比减少2.54万元，减少9.34%。主要原因：2人调出至局机关，预算减少。

  2、年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度收入预算总计384.81万元，包括本年收入378.43万元，上年结转结余6.38万元。其中：

  本年一般公共预算收入378.43万元，占98.34%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金6.38万元，占1.66%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度支出预算合计384.81万元，其中：

  基本支出378.43万元，占98.34%；

  项目支出6.38万元，占1.66%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度财政拨款收、支总预算378.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少44.38万元，减少10.50%。主要原因2人调出至局机关，收入支出预算减少。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算378.43万元，与上年相比减少44.38万元，减少10.50%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业类年初预算数为57.64万元，与上年相比减少13.61万元。其中：

  1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为12.54万元，与上年相比减少9.56万元，减少43.26%。变动原因：退休人员交通补贴不纳入预算。

  2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为29.27万元，与上年相比减少2.60万元，减少8.16%。变动原因：2人调出至局机关，预算减少。

  3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.64万元，与上年相比减少1.30万元，减少8.16%。变动原因：2人调出至局机关，预算减少。

  4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.19万元，与上年相比减少0.12万元，减少9.16%。变动原因：2人调出至局机关，预算减少。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类年初预算数为29.55万元，与上年相比减少2.94万元。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.06万元，与上年相比减少2.04万元，减少10.15%。变动原因：2人调出至局机关，预算减少。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为11.49万元，与上年相比减少0.89万元，减少7.19%。变动原因：2人调出至局机关，预算减少。

  （三）农林水支出（类）

  农林水类年初预算数为266.59万元，与上年相比减少25.29万元。其中：

  农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为266.59万元，与上年相比减少25.29万元，减少8.66%。变动原因：2人调出至局机关，预算减少。

  （四）住房保障支出（类）

  住房保障类年初预算数为24.65万元，与上年相比减少2.54万元。其中：

  住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.65万元，与上年相比减少2.54万元，减少9.34%。变动原因：2人调出至局机关，预算减少。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算378.43万元，其中：

  （一）人员经费341.58万元。主要包括：基本工资100.30万元、津贴补贴77.82万元、奖金27.34万元、机关事业单位养老保险缴费29.27万元、职业年金缴费14.64万元、职工基本医疗保险缴费18.06万元、公务员医疗补助缴费11.49万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金24.65万元、其他工资福利支出21.81万元、退休费12.54万元、生活补助2.48万元。

  （二）公用经费36.85万元。主要包括：办公费4.08万元、印刷费2.00万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.50万元、差旅费5.00万元、会议费0.35万元、公务接待费0.16万元、工会经费4.11万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用14.60万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元、奖金0.75万元、办公设备购置1.00万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.66万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占95.63%；公务接待费支出0.16万元，占4.37%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.66万元，比上年预算增加3.50万元，增长2187.5%；其中：

  1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算增加3.50万元，主要原因：本单位本年度账内1台公务用车在本单位做预算。

  3、公务接待费预算支出0.16万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本单位本年度与上年度无变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额6.38万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金6.38万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度机构运行经费预算支出36.85万元，与上年相比减少2.09万元，减少5.37%。主要原因是：2人调出至局机关，机构运行经费减少。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2025年度政府采购支出预算总额6.70万元，其中：拟采购货物支出1.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出5.20万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟农村牧区经营服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目24个，公开项目24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算384.81万元，占全部项目预算的100%。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：张珊珊

  联系电话：0482-8236708

  第五部分2026年度单位预算表

  详见附表：单位预算12张表