2026年度兴安盟乡村建设和社会事业 促进中心预算公开

  一、主要职能职责

  （一）单位职能

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心，为兴安盟农牧局所属公益一类事业单位。主要开展乡村振兴、乡村治理，农村牧区社会事业发展、农村牧区公共服务体系和基础设施建设、农村牧区人居环境和生态环境改善、农村牧区推进厕所革命、农村牧区宅基地分配使用、农村牧区集体经济及合作经济发展、农村牧区精神文明建设及农耕文化和草原文化建设等方面的事务性工作。

  （二）单位职责

  1、承担农村牧区社会事业发展数据分析、信息报送等日常工作。

  2、参与农村牧区人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、项目管理工作、承担相关技术推广、调研工作，承担农牧业农村牧区现代化建设发展研究工作，承担农村牧区综合改革和乡村治理体系建设研究工作，承担农牧业产业发展、产业融合和产业经济研究工作。

  3、承担农村牧区社会事业宣传培训工作，推进农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化、休闲农业和特色产业发展建设等相关工作。

  4、承担农村牧区固定观察点调查任务。

  5、承担乡村振兴战略重大政策、重点课题调查研究工作，参与拟订乡村振兴落实意见，协助推进全盟乡村振兴战略实施。

  6、完成主管单位交办的其他工作任务。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年单位预算编制人数10人，其中：事业编制10人。截止2025年12月底实有在职10人，其中：事业编制10人。离退休0人，聘用人员0人。

  2、从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位预算编制范围的预算共计1家，具体包括：兴安盟乡村建设和社会事业促进中心。

  详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟乡村建设和社会事业促进中心	公益一类事业单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  2026年，我单位主要负责农村牧区固定观察点调查统计及业务培训工作、人居环境整治监督检查工作。为进一步提高农村牧区固定观察点调查工作质量，2026年计划开展一次全盟业务培训班，参加人员覆盖责任旗县、乡、村三级有关调查员和指导员，并计划组织一次观察点调查员交叉参观交流活动，互相学习，共同进步，确保全盟固定观察点工作顺利完成交卷。

第二部分2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度收入、支出预算总计162.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.76万元，增长0.46%。其中：

  （一）收入预算总计162.61万元。包括：

  1、本年收入合计162.61万元。

  （1）一般公共预算拨款收入162.61万元，与上年相比增加0.76万元，增长0.46%。主要原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  2、上年结转结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （二）支出预算总计162.61万元。包括：

  1、本年支出合计162.61万元。

  （1）社会保障和就业（类）支出21.77万元。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金、工伤和失业保险等支出。与上年相比增加0.5万元，增长2.35%。主要原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  （2）卫生健康支出（类）支出10.81万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、大额医疗保险。比上年增加0.01万元，增长0.09%。主要原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  （3）农林水支出（类）支出118.38万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出、开展工作专项业务支出，比上年增加0.13万元，增长0.1%。主要原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  （4）住房保障支出（类）支出11.65万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳的住房公积金。比上年增加0.13万元，增长1.13%。主要原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  2、年终结转结余0.00万元，主要原因：无此项内容。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度收入预算总计162.61万元，包括本年收入162.61万元，上年结转结余0.00万元。其中：

  本年一般公共预算收入162.61万元，占100%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度支出预算合计162.61万元，其中：

  基本支出162.61万元，占100%；

  项目支出0.00万元，占0.00%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出预算图（可以饼图列示）

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度财政拨款收、支总预算162.61万元。与上年相比增加0.76万元，增长0.46%。主要原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算162.61万元，与上年相比增加0.76万元，增长0.46%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业（类）

  社会保障和就业支出类年初预算数为21.77万元，比上年增加0.5万元，增长2.35%，其中：

  1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算13.83万元,比上年增加0.33万元，增长2.44%。变动原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算6.92万元，比上年增长0.17万元，增长2.52%。变动原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算1.02万元。比上年增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本项无变化。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类年初预算数10.81万元。比上年增加0.01万元，其中：

  1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算7.74万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。比上年减少0.01万元，减少0.13%。变动原因：上年医疗保险有结余资金财政收回。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算3.07万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。比上年增加0.01万元，减少0.32%。变动原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长

  （三）住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算为11.65万元，比上年增加0.13万元，其中：

  1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为11.65万元，比上年增加0.13万元，增加1.13%。变动原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长

  （四）农林水支出（类）

  农林水支出类年初预算数为118.38万元，比上年增加0.13万元。其中：

  1、农业农村（款）事业运行（项）：年初预算数118.38万元，其中：人员经费104.51万元，公用经费13.87万元，比上年增加0.13万元，增长0.1%。变动原因：本单位2人职称晋升，人员经费相应增长。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算162.61万元，其中：

  （一）人员经费148.74万元。主要包括：基本工资49.49万元、津贴补贴11.7万元、奖金9.73万元、绩效工资26.15万元、其他工资福利支出7.44万元、机关事业单位基本养老缴费13.83万元、职业年金缴费6.92万元、职工基本医疗缴费7.74万元、公务员医疗缴费3.07万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金11.65万元。

  （二）公用经费13.87万元。主要包括：办公费2.50万元，水费0.10万元，电费0.20万元，物业管理费0.40万元，差旅费1.40万元，工会经费1.94万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他商品及服务支出费用3.53万元，其他对个人和家庭的补助0.30万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，与上年预算持平；其中：

  1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，与上年预算持平，主要原因：与上年预算相同。

  3、公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度机构运行经费预算支出13.87万元。与上年相比减少0.23万元，减少1.63%。变动原因：本单位缩减公用经费开支。主要包括：办公费2.50万元，水费0.10万元，电费0.20万元，物业管理费0.40万元，差旅费1.40万元，工会经费1.94万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他商品及服务支出费用3.53万元，其他对个人和家庭的补助0.30万元。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度政府采购支出预算总额3.40万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3.40万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟乡村建设和社会事业促进中心2026年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算162.61万元，占全部项目预算的100.00%。

第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：管桐

  联系电话：04828288417

第五部分2026年度单位预算表

  详见附表：单位12张表