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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
兴安盟动物疫病预防控制中心是兴安盟农牧局对全盟开展动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。
(二)单位职责
1、动物防疫风险评估和生物安全监管;
2、重大动物疫情防控技术方案制定;
3、动物疫病信息管理及网络化报送;
4、动物标识计划、发放和防疫管理;
5、相关技术指导、培训、宣传。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、根据单位职责分工,兴安盟动物疫病预防控制中心无内设机构。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2025年预算编制单位共1家,预算编制人数20人,其中:事业编制20人。截止2024年12月底实有在职17人,其中:事业编制17人。退休人员20人,享受遗属补助 1 人,聘用人员3人。
2、从预算单位构成看,纳入单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟动物疫病预防控制中心。
详细情况见表:
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟动物疫病预防控制中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
1、启动兴安盟本级净化场创建工作
在2025年内,确保本级净化场顺利建成并达到运营标准,为后续自治区级及国家级动物疫病净化创建奠定坚实基础。措施:制定并下发兴安盟动物疫病净化场评估管理指南和评估技术规范;积极争取财政支持,保障建设资金到位;组建专业技术服务团队,对建设过程进行全程指导。
2、创建自治区级及国家级净化场,同时开展兽药减量化行动
成功申报5家自治区级以上净化场,拓展净化病种和范围,同时开展兽药减量化行动,推动兽药使用的规范化、减量化,从而提升兴安盟动物疫病防控水平。措施:开展动物疫病区域化管理及兽用抗菌药使用减量化行动培训班;为申报净化场的养殖场提供全方位技术指导,协助完善疫病防控体系,引导养殖场科学用药。
自治区级以上净化场创建名单
| 编号 |
养殖场名称 |
类别 |
净化病种 |
申报级别 |
| 1 |
科尔沁右翼前旗德康农牧有限公司 |
种公猪站 |
蓝耳 |
国家级 |
| 2 |
内蒙古信孚良种繁育有限公司 |
种牛场 |
布病、结核 |
自治区级 |
| 3 |
科右前旗好仁李永强肉羊养殖场 |
种羊场 |
布病 |
自治区级 |
| 4 |
突泉县众兴农作物种植专业合作社 |
种牛场 |
布病、结核、口蹄疫 |
自治区级 |
| 5 |
兴安盟白音生态养殖有限公司 |
奶牛场 |
布病 |
自治区级 |
3、开展扎赉特旗牧原、科右中旗牧原非洲猪瘟无疫小区建设
完成两个牧原无疫小区的材料审核与技术支撑工作,确保无疫小区建设符合国家标准。措施:组建专业的审核与技术服务团队,对无疫小区建设材料进行严格审核;深入申报无疫小区建设的旗县,对养殖场和疫控中心提供现场技术指导,解决建设过程中的技术难题。
4、做好强制免疫“先打后补”技术支撑,开展春秋防抗体监测
坚持防疫优先、预防为主、应免尽免的原则,完善全盟强制免疫“先打后补”免疫效果评价体系,强化疫苗质量管理和使用效果跟踪监测,确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等疫病的免疫抗体合格率持续稳定在70%以上,构筑坚实的动物防疫屏障。措施:积极推广使用“内蒙古牧运通”免疫管理模块,完善养殖场户畜禽存栏、免疫疫苗种类及数量等基础信息记录,实现在线申报、审核与核算,进而全面提升工作效率;组织技术人员开展“先打后补”政策宣传与技术培训;建立完善的抗体监测体系,定期对动物进行抗体检测;根据监测结果,及时调整免疫策略。
5、做好布病、炭疽等人兽共患病防控工作
突出人兽共患病源头防控,降低疫病向人传播的风险,布病疫情同比下降5%以上;重点旗县高风险区炭疽免疫率达到95%以上。
措施:按照“人病兽防、关口前移”要求,优化并细化防控措施,在各旗县市实施领导包联责任制,加强跟踪督办;扎实推进高风险区疫病免疫工作,做到“五不一处理”;定期开展应急演练,规范处置突发情况;组织开展“大清洗、大消毒”专项行动;联合兴安盟疾控等部门,开展布病、炭疽等人兽共患病防控宣传工作。
6、扎实推进无纸化出具动物检疫证明工作
持续巩固无纸化出具动物检疫证明(动物B)工作,有序开展无纸化出具动物检疫证明(动物A)工作,确保出证规范率达到100%。提高动物检疫证明出具的效率与准确性,实现动物检疫工作的信息化、规范化管理。措施:加强对相关工作人员的信息化培训,提高操作技能;建立健全无纸化出证的管理制度,明确出证流程与责任;开展检疫数据预警分析,及时规避动物检疫出证风险,提升动物检疫监督工作水平。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度收入、支出预算总计345.51万元,与上年相比收、支预算总计各减少54.18万元,减少13.56%。其中:
(一)收入预算总计345.51万元。包括:
1、本年收入合计345.51万元。
(1)一般公共预算拨款收入308.64万元,与上年相比减少78.19万元,减少20.21%。主要原因:人员经费减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
(5)事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
(7)上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
(9)其他收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:不存在此项内容。
2、上年结转结余36.87万元。与上年相比增加24.01万元,增加186.7%。主要原因:本年项目未实施完成,增加结转资金。
(二)支出预算总计345.51万元。包括:
1、本年支出合计345.51万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出63.13万元,主要用于退休人员退休金发放、职工遗属的生活补贴支出以及职工养老保险等社保缴费。与上年相比减少11.38万元,减少15.27%。主要原因:退休人员增加,社保经费减少。
(2)卫生健康支出(类)支出22.68万元,主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。与上年相比减少3.31万元,减少12.73%。主要原因:退休人员增加,社保经费减少。
(3)农林水支出(类)支出241.93万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少35.96万元,减少12.94%。主要原因:结转专项资金减少。
(4)住房保障支出(类)支出17.77万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少3.47万元,减少16.34%。主要原因:退休人员减少。
2、年终结转结余0.00万元,主要原因:不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度收入预算总计345.51万元,包括本年收入308.64万元,上年结转结余36.87万元。其中:
本年一般公共预算收入308.64万元,占89.32%;
本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;
本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%%;
本年其他收入 0.00万元,占0.00%%;
上年结转结余的一般公共预算收入36.87万元,占10.68%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的单位资金0.00万元,占0.00% 。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度支出预算合计345.51万元,其中:
基本支出308.64万元,占89.32%;
项目支出36.87万元,占10.68 %;
事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;
上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款收、支总预算345.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少54.18万元,减少13.55%。主要原因:结转资金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算345.51万元,与上年相比减少54.18万元,减少13.55%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为63.13万元,与上年相比减少11.56万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算30.49万元,与上年相比减少1.85万元,减少5.72%。变动原因:退休人员增加,社保经费减少。
2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算20.71万元,与上年相比减少4.14万元,减少16.66%。变动原因:退休人员增加,社保经费减少。
3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.35万元,与上年相比减少2.07万元,减少16.6%。变动原因:退休人员增加,社保经费减少。
4、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.58万元,与上年相比减少0.29万元,减少15.51%。变动原因:退休人员增加,社保经费减少。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出年初预算数为22.68万元,与上年相比减少3.21万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算12.25万元,与上年相比减少2.20万元,减少15.22%。变动原因:退休人员增加,社保经费减少。
2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.44万元,与上年相比减少1.02万元,减少8.90%。变动原因:退休人员增加,社保经费减少。
(三)农林水支出(类)
农林水支出年初预算数为241.93万元,与上年相比减少35.98万元。其中:
1、农业农村(款)事业运行(项)。年初预算205.06万元,与上年相比减少24.86万元,减少10.81%。变动原因:压缩公用经费支出。
2、农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算28.70万元,与上年相比减少10.29万元,减少26.39%。变动原因:上年结转专项资金减少。
3、农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算8.17万元,与上年相比减少0.83万元,减少9.22%。变动原因:此项目为2024年结转资金。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为17.77万元,与上年相比减少1.38万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算17.77万元,与上年相比减少1.38万元,减少7.21%。变动原因:退休人员增加,社保经费减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算308.64万元,其中:
(一)人员经费284.43万元。主要包括:基本工资67.47万元、津贴补贴32.08万元、奖金16.56万元、绩效工资45.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元、职业年金缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、公务员医疗补助缴费10.44万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金17.77万元、其他工资福利支出15.69万元、退休费30.49万元、生活补助3.37万元。
(二)公用经费24.21万元。主要包括:办公费1.30万元、电费1.80万元、邮电费1.27万元、物业管理费4.00万元、工会经费2.96万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品服务支出3.17万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元,其中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,占0.00 %;公务接待费支出0.00万元,占0.00 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00 万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%;其中:
1、因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因:本年度无因公出国(境)费预算支出,与上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因:本年度无公务用车购置预算支出,与上年相比无变化。
(2)公务用车运行维护费预算支出7.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因:本年度与上年度无变化。
3、公务接待费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因:本年无公务接待费预算支出,与上年相比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度预算安排项目5个,项目预算总金额 36.87万元。其中,财政本年拨款金额 0.00万元,财政拨款结转结余36.87万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度机构运行经费预算支出24.21万元,主要包括:办公费1.30万元、电费1.80万元、邮电费1.27万元、物业管理费4.00万元、工会经费2.96万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出3.17万元。与上年相比增加5.75万元,增加31.15%。主要原因:在职人员增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度政府采购支出预算总额6.50万元,其中:拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出6.50万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟动物疫病预防控制中心2025年度填报绩效目标的预算项目26个,公开项目26个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算308.64万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵娜 联系电话:13624897550
第五部分 2025年度单位预算表
蒙公网安备 15220102010050号