2023年度兴安盟农牧科学研究所决算公开

来源：科室发布时间：2024-11-12 15:02

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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

(一)单位职能

盟农牧科学研究所在盟农牧局党组的领导下,党总支和所领导班子带领全所职工,以科学发展观为指导,以科技自主创新,积极贯彻落实党中央、自治区党委、盟委关于深化事业单位改革试点工作的方针政策和决策部署。盟农牧科学研究所承担全盟农牧领域的科技创新和成果转移转化的技术支撑工作,以破解“三农三牧”领域的技术难题为重点,着重培养农牧领域创新人才,加强科研能力建设。

(二)单位主要职责

1、面向全盟农牧领域的重大需求,坚持科技创新、自立自强的发展理念,通过承担国家、自治区、本盟的农牧科研课题,解决生产实践中的具体问题,为保障粮食安全、促进农业农村经济发展提供技术支撑。

2、大力开展农牧领域关键技术攻关,建立科研成果转移转化平台,开展新成果、新技术的示范、推广、宣传和科学技术普及工作。

3、开展主要农作物新品种选育及配套高产栽培技术,旱作农业增产增效可持续发展,病虫草害绿色高效防控技术,畜牧兽医和草业等学科的基础性研究和应用技术研究工作。

4、发挥研究所在传统和现代检验检测技术方面的优势,为开展农业资源的高效利用和农畜产品质量安全及作物产地环境和作物品质的检验检测等工作提供技术支撑。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工,本单位下设10个内设机构,分别为:综合办公室(党办),财务室,科研室,水稻研究室,作物育种与栽培研究室,旱作农业研究室,植物保护研究室,畜牧兽医研究室,草业研究室,资源环境与检测技术研究室。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟农牧科学研究所。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧科学研究所	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

(一)努力打造党建工作亮点

1、党建工作

2023年,兴安盟农牧科学研究所在局党组的正确领导下,所领导班子认真覆职,进一步压实主体责任,按时召开党建工作会议。严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制,传达部署相关文件精神;做到业务工作与党建、党风廉政建设及意识形态工作同步推进,努力把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来,按照工作安排整体推进,做到真学细悟、深研真改、真抓实干。

2、乡村振兴

研究所驻村工作队团结西沟村“两委”,以巩固脱贫攻坚成果为根本,以发展产业促乡村振兴为抓手,落实增收六项措施,争取到黑土地地力提升项目惠及全村农户,2023年一般户人均纯收入13620元,增幅11%,脱贫户、监测户人均纯收入15519元,增幅13%,村集体经济89万元,增幅81%。在农牧局和研究所领导关怀下共实施6项帮扶措施,金额近80万元。

(二)全力抓好重点工作

1、基础条件

人才队伍。本年度通过绿色通道方式引进人才,重点完成了畜牧兽医研究团队高层次人才的扩充,进一步增强了研究所科研创新活力。研究所现有全额事业编制数123个,在编人员90人。

2、亮点工作

(1)科技平台建设工作逐步提升。目前全所拥有国家级、自治区级科研平台17个,包括八站:国家大豆产业技术体系兴安盟综合试验站、国家水稻产业技术体系兴安盟综合试验站、国家燕麦荞麦产业技术体系兴安盟综合试验站、袁隆平水稻院士专家工作站、兴安盟农业科学研究所作物育种与产业化应用院士专家工作站、燕麦自治区试验站、杂粮自治区试验站、中国农业科学院玉米大豆水稻兴安盟试验站;五中心:内蒙古自治区生物育种技术创新中心、国家杂交水稻工程技术研究中心兴安盟分中心、国家耐盐碱水稻技术创新中心兴安盟分中心、兴安盟农畜产品质量安全检验检测中心、寒地作物种质资源创新利用内蒙古自治区工程研究中心;一院:中国农业科学院农产品加工研究所兴安盟食品产业科技创新研究院;一重点实验室:内蒙古自治区北方寒地水稻育种创新重点实验室;两基地:内蒙古自治区级专家服务基地、内蒙古自治区生物育种科技成果转移转化示范基地),其中有9个是2023年申请或争创的,包括全国首个生物育种领域的技术创新中心;自治区唯一一家水稻领域的重点实验室;1个国家级科研平台(大豆综合试验站)。

(2)人才培养水平提升。新增第二届国家乡村振兴青年先锋1人、自治区青年创新人才1人、自治区“草原英才”工程入选1人;“新时代专业技术人才选拔培养项目”入选第二层次1人、第三层次10人;兴安盟五一劳动奖章1人;两人入选少数民族特培,一人通过项目联合派驻中国科学院东北地理与农业生态研究所进行基因编辑等分子生物学技术培养,评审职称通过情况:正高级1人;副高级4人;中级11人;初级4人,整体来说研究所人才培养量质齐升。

3、科研工作

我所主要开展水稻、玉米、大豆等优质农作物新品种选育及栽培技术研究,野生植物种质资源收集、开发及创新利用,动物良种繁育等研究。

一是优质作物新品种(系)培育见成效。审定水稻新品种3个;2023参加内蒙古自治区水稻品种区域试验7个、生产试验2个;参加自治区玉米、大豆品种区试试验,育成大豆品种“兴豆7号”、“兴豆8号”核心示范面积200亩,申请成立国家大豆产业体系兴安盟综合试验站。杂粮杂豆领域:培育谷子苗头品系2个。二是共采集野生植物标本4000余份,拍摄记录野生植物资源信息3万余张,整理鉴定900余种乡土植物,其中23种植物填补了兴安盟植物名录空白,7种植物填补了内蒙古植物名录空白采集野生植物种质资源49份。三是保质保量完成农产品抽检任务。2023年兴安盟农畜产品质量安全检验检测中心承担自治区农畜产品质量安全任务共计2800批次,实际完成2824批次。承担盟内监督抽检任务450批次,实际完成465批次,豇豆攻坚治理例行监测16批次。全年面向企业、合作社、科研院所及农户提供委托样品检测,完成2555项。

全年申报各级、各类项目33项,获批11项,资助率达到了33.33%;审定水稻品种3个,全年发表科技论文21篇,授权实用新型专利3项。

4、科技服务

当前与国内科研单位、企业合作领域包括基础研发、技术攻关、成果转化,涉及一产种养、二产加工、三产销售。与中国科学院、中国农业科学院、浙江大学、中国农业大学等40多家单位开展合作。特别是2023年与蒙古国立大学开展合作项目,实现我所对外国际合作新篇章。通过国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团、三区人才等方式全年累计培训农牧民32500人次,推广新技术30项,引进改良新品种63项,指导建立科技示范基地15个。水稻、燕麦、玉米、大豆、甜菜、牧草新品种和新技术示范推广受益面积约800万亩,总经济效益9.30亿元,并为盟内外企业、合作社、农户解决实际问题57项。

5、合作交流

依托自治区北方寒地水稻育种创新重点实验室等共17个科技平台,加强对外合作、引进先进经验,与蒙古国国立大学、中国农业科学院、中国科学院东北地理与农业生态研究所、中国农业大学等国内外高校院所建立长效合作机制,联合申报重大科研项目;与内蒙古蒙草生态环境集团股份有限公司、内蒙古大公草畜有限责任公司等多家企业建立横向合作,围绕产业需求积极补短板,加大草食畜牧业的研发投入。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度收入、支出决算总计 4,031.00万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1,581.27万元,增长 64.55%,变动原因:一是新增人员经费、人员经费调标、社保费自然增长等;二是上级专项及本级科技专项未列入部门预算;三是来自其他科研院所及农业农村部、全国农技推广中心等上级业务部门的科研专项资金未列预算;四是来去其他合作单位汇入的科研项目资金未列预算;五是利息等其他收入未列入预算。与上年决算相比,收、支总计各减少326.52万元,减少7.49%。其中:

(一)收入决算总计4,031.00万元。包括:

1、本年收入决算合计3,821.15万元。与上年决算相比,减少327.49万元,减少7.89%,变动原因:本年度本级财政拨款预算项目较上年减少。

2、使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无非财政拨款结余和专用结余。

3、年初结转和结余209.85万元。与上年决算相比,增加 0.97万元,增长0.46%,变动原因:非财政拨款横向项目增加。

(二)支出决算总计4,031.00万元。包括:

1、本年支出决算合计3,243.58万元。与上年决算相比,减少904.09万元,减少21.80%,变动原因:兴安盟作物分子育种及品质检验检测平台建设等项目支出减少。

2、结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。

3、年末结转和结余787.41万元。结转和结余事项:一是财政拨款结转520.30万元;二是非财政拨款结转267.09万元。与上年决算相比,增加577.56万元,增长275.23%,变动原因:财政拨款结转结余增加幅度较大、非财政拨款结转有所增加。

二、收入决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度本年收入决算合计3,821.15万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入3,463.89万元,占90.65%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入357.26万元,占9.35%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度本年支出决算合计3,243.58万元,其中:

本年基本支出1,557.17万元,占48.01%;

本年项目支出1,686.41万元,占51.99%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,474.11万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 1,240.21万元,增长55.52%,变动原因:一是新增人员经费、人员经费调标、社保费自然增长等;二是上级专项及本级科技专项未列入部门预算。与上年决算相比,收、支总计各减少447.35万元,减少11.41%,变动原因:兴安盟作物分子育种及品质检验检测平台建设等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,953.79万元。与年初预算2,233.90万元相比,完成年初预算的132.23%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出类决算数为1,895.62万元,与年初预算相比增加469.49万元。其中:

1、基础研究(款)机构运行(项)。年初预算1,232.30万元,支出决算1,020.38万元,完成年初预算的82.80%。决算数与年初预算数的差异原因:本年支出决算比年初预算增加主要是由于人员经费因调标、人员增加而增加支出。

2、基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算0.00万元,支出决算1.08万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项年初未列入预算。

3、基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算23.70万元,支出决算223.70万元,完成年初预算的943.88%。决算数与年初预算数的差异原因:科研业务费项目200.00万年初预算功能分类错误,后调剂到此科目,导致支出决算数与年初预算数有差异。

4、应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算95.13万元,支出决算147.33万元,完成年初预算的154.87%。决算数与年初预算数的差异原因:内蒙古北方寒地水稻育种创新重点实验室等上级专项年初未列入预算。

5、技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算5.42万元,支出决算5.42万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。

6、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算66.60万元,支出决算496.22万元,完成年初预算的745.08%。决算数与年初预算数的差异原因:兴安盟与中国农业科学院合作项目、兴安盟地区迁飞性害虫种群动态及监测预警技术创新与应用研究-与中国农科院合作项目等本级专项年初未列入预算。

7、科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算3.00万元,支出决算1.50万元,完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算为上年结转上级专项,即2022年中央引导地方资金活性污泥法脱除酚氮污染物的运行机制项目资金,该项目执行期为三年,于2024年9月结题,预计项目结题完成全部支付。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为324.16万元,与年初预算相比增加15.48万元。其中:

1、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算114.16万元,支出决算118.37万元,完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年内在职人员新退休5人,退休死亡2人,退休费增加;二是退休人员退休费调标及补发。

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算119.65万元,支出决算120.25万元,完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有新进编人员及社保费自然增长等,导致养老保险缴费支出增加。

3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算59.82万元,支出决算 60.12万元,完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有新进编人员及社保费自然增长等,导致职业年金缴费支出增加。

4、行政事业单位抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算6.08万元,支出决算18.42万元,完成年初预算的302.96%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休病故人员,导致抚恤金决算数比年初预算增加

5、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算8.97万元,支出决算7.00万元,完成年初预算的78.04%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为111.08万元,与年初预算相比减少4.44万元。其中:

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算68.66万元,支出决算66.45万元,完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算46.86万元,支出决算44.62万元,完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

(三)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为522.16万元,与年初预算相比增加240.98万元。其中:

1、农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)。年初预算1.61万元,支出决算21.54 万元,完成年初预算的 1337.89%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增种业振兴专项-内蒙古自治区水稻育种联合攻关项目等上级专项资金19.93万元,未列入预算。

2、农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算0.00万元,支出决算311.00万元,完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增自治区农畜产品安全监管监测检测经费项目,为上级专项,未列入预算。

3、农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算220.49万元,支出决算119.37万元,完成年初预算的54.14%。决算数与年初预算数的差异原因:一是兴安盟“兴安肉羊”产业园区建设项目前期费(结转)项目资金年末结余资金101.10万元,因项目实施进度结转下年使用;二是2022年基层农技推广体系改革与建设补助中央专项-协同推广(结转)项目资金年末剩余0.02万元财政已收回。

4、农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算0.00万元,支出决算14.40万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增中央基层农技推广体系改革与建设补助项目协同推广和产业体系部分共14.40万元,为上级专项,未列入预算。

5、农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算 59.09万元,支出决算55.85万元,完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年中央第三次土壤普查试点及盐碱地普查项目资金年末剩余资金3.24万元财政已收回。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为100.76万元,与年初预算相比减少1.62万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算102.38万元,支出决算100.76万元,完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,556.38万元,其中:

(一)人员经费1,475.86万元。主要包括:基本工资398.64万元、津贴补贴191.76万元、奖金88.61万元、绩效工资133.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.25万元、职业年金缴费60.12万元、职工基本医疗保险缴费66.45万元、公务员医疗补助缴费44.62万元、其他社会保障缴费17.45万元、住房公积金100.76万元、其他工资福利支出114.37万元、退休费118.37万元、抚恤金11.06万元、生活补助9.65万元。

(二)公用经费80.52万元。主要包括:办公费8.12万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费2.28万元、取暖费20.31万元、物业管理费0.49万元、差旅费0.22万元、公务接待费0.49万元、工会经费15.46万元、福利费11.59万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出4.32万元、办公设备购置4.24万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,397.41万元,其中:

(一)工资福利支出12.70万元。主要包括:绩效工资10.70万元、其他工资福利支出2.00万元。主要用于:科研项目间接经费中项目绩效支出。

(二)商品和服务支出1,269.39万元。主要包括:印刷费8.30万元、咨询费7.72万元、电费19.23万元、邮电费2.26万元、差旅费53.81万元、维修(护)费94.33万元、租赁费1.00万元、会议费7.42万元、专用材料费197.89万元、专用燃料费9.82万元、劳务费76.58万元、委托业务费706.73万元、其他交通费用55.53万元、其他商品和服务支出28.77万元。

(三)资本性支出115.32万元。专用设备购置91.62万元、基础设施建设23.70万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟农牧科学研究所2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.49万元,支出决算7.49万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算7.00万元,支出决算7.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0.49万元,支出决算0.49万元,完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是因公出国(境)费预算与决算相比无变化;二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比单位严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格执行“三公”经费各项制度,严把审批关,压缩公务用车运行维护费支出;三是公务接待费预算与决算相比无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟农牧科学研究所2023年度财政拨款“三公”经费支出7.49万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,占93.45%;公务接待费支出0.49万元,占6.55%。其中:

1、因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生因公出国(境)费支出,较上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费支出7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年较上年相比无变化。

3、公务接待费支出0.49万元。其中:国内公务接待支出0.49万元,接待5批次,42人次,开支内容:主要用于上级业务指导检查及其他科研院所来访接待;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:用于外宾接待。与上年决算相比,增加0.03万元,增长5.55%,变动原因:一是上年受疫情因素影响,今年国内公务接待支出比上年略有增加;二是本年度未发生国(境)外公务接待支出,较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度机构运行经费支出决算 80.52万元,其中:办公费8.12万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费2.28万元、取暖费20.31万元、物业管理费0.49万元、差旅费0.22万元、公务接待费0.49万元、工会经费15.46万元、福利费11.59万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出4.32万元、办公设备购置4.24。比上年决算相比,增加0.43万元,增长0.54%,变动原因:由于人员增加导致工会经费和福利费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所2023年度政府采购支出总额21.97万元,其中:政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.30万元。政府采购授予中小企业合同金额5.41万元,占政府采购支出总额的24.62%,其中:授予小微企业合同金额2.91万元,占政府采购支出总额的13.25%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟农牧科学研究所截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)1台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟农牧科学研究所根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目37个,共涉及资金1,397.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟农牧科学研究所2023年度在决算中反映31个一般公共预算项目(其中6个项目为上年结转项目,上年末已做自评,部分项目已结题,本年度未做自评),以及0个政府性基金项目,共31个项目的绩效自评结果。

1、科研业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.85分。绩效目标完成情况:全年预算200.00万元、全年执行200.00万元、执行率100.00%。预期目标:确保羊场子基地正常运转,工作有序开展;建立长期定位观测站,开展土壤等环境监测;对外开展科技服务、学术交流、参加培训和学习;对青年创新科技项目立项支持;提升盟农畜产品质量安全检验检测中心的检验检测能力,基地运行科研保障成本、基地定位观测、南繁育种、野生植物资源、青年创新基金科研成本共计200.00万元;绩效目标实际完成情况:基础建设,确保羊场子基地正常运转,保障工作有序开展;在基地建立长期定位观测站,开展水、土等环境的监测;对外开展科技服务、学术交流、参加培训和学习;对青年创新科技项目立项支持;为盟农畜产品质量安全检验检测中心工作正常开展给予充分保障。主要指标完成:数量指标方面科研论文目标值等于5篇,实际完成5篇,已全部完成。基地定位观测数据报告目标值等于1份,实际完成1份,已全部完成。青年创新科技项目年度科技进展报告目标值等于5份,实际完成5份,已全部完成。南繁育种报告,目标值大于等于1份,实际完成2份,已全部完成。野生植物资源总结报告目标值等于1份,实际完成1份,已全部完成。

发现的问题及原因:生态效益指标“绿色生产减少环境污染保障生态安全”指标,填写实际完成值为“绿色环保”,未提供证明该指标实际完成值的相关材料,考虑项目完成度较好,对指标酌情扣分。

下一步改进措施:兴安盟农牧科学研究所绩效资金管理领导小组对绩效目标实现程度和资金执行进度实行严格监控,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。由资金建设的基础设施及配套设施高效利用,加强后期维护,提高专项资金使用利用率。加强中期绩效监控。措施及办法:对项目负责科室及负责人进行相应培训,合理设置各项绩效目标。

2、科研基地建设工程尾欠款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.00分。绩效目标完成情况:全年预算数23.70万元,本年度资金全年执行数23.70万元,执行率100.00%。预期目标:我所科研基地建设工程已全部完工并通过财政投资核算中心核定,已支付工程款,剩余尾欠工程款及质保金23.7万元纳入2023年预算。绩效目标实际完成情况:该项目为盟农研所基地征迁后附属配套设施的建设工程,建成一个标准化、配套设施完善、设备先进的科研基地,服务于科研工作,确保科研任务高质量完成。建设科研基地1个,尾欠工程款及质保金已全部完成支付。主要指标完成:数量指标方面科研基地建设工程尾欠款,目标值等于1项,实际完成1项。尾款结算完成率,目标值等于100%,实际完成100%。成本指标方面科研基地建设工程尾欠款,目标值小于等于4.85万元,实际完成4.85万元,科研基地建设工程质保金,目标值小于等于18.85万元,实际完成18.85万元,以上已全部完成。

发现的问题及原因:工程建设公司满意度未进行书面调查问卷。

下一步改进措施:对项目负责科室及负责人进行相应培训,要求及时对项目满意度指标进行问卷调查。

3、自治区农畜产品质量安全监管检测经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.14分。全年预算数382.00万元,全年执行数311.00万元,执行率81.41%。绩效目标完成情况:预期目标:1、按照自治区例行检测方案的要求,对呼伦贝尔市、鄂尔多斯市开展农畜产品质量安全监例行检测及监督抽检共2800批次。2、检验检测设备维护、购置耗材等开支。3、开展与检验检测相关的其他工作。绩效目标实际完成情况:1、2023年自治区例行检测方案的要求,对呼伦贝尔市、鄂尔多斯市开展农畜产品质量安全监例行检测及监督抽检共计2824批次;2、按计划完成检验检测设备维护、实验室维修维护、购置耗材;3、完成农成产品质量检验检测参数扩项认证173个。主要指标完成:数量指标方面完成呼伦贝尔市农畜产品质量安全监管检测数量:目标值等于1500批次,实际完成1515批次。完成鄂尔多斯市农畜产品质量安全监管检测数量:目标值等于1300批次,实际完成1309批次,已全部完成。质量指标方面完成农畜产品监测率,目标值等于100%,实际完成100%。成本指标方面商品服务支出:目标值小于等于317.84万元,实际完成239.77万元,部分完成。资本性支出:目标值小于等于64.16万元,实际完成71.23万元。满意度指标完成情况服务对象满意度,接受监管的农户对监管服务满意,目标大于等于85%,实际完成90%,已全部完成。

发现的问题及原因:成本指标劳务费、专用材料费等其他支出费用未完全执行完毕。

下一步改进措施:(一)后续工作计划。兴安盟农牧科学研究所绩效资金管理领导小组对绩效目标实现程度和资金执行进度实行严格监控,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。资金执行进度实行严格监控,尚不存在管理问题。由资金建设的基础设施及配套设施高效利用,加强后期维护,提高专项资金使用利用率。(二)措施及办法。年初预算未全部完成,已经将结余转入下一年。

4、2022年中央第三次土壤普查试点及盐碱地普查项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.01分。绩效目标完成情况:全年预算数59.09万元,本年度资金全年执行数55.85万元,执行率94.52%。预期目标:采集1162个土样邮寄至指定检验公司化验,拟作为土壤普查基础数据。绩效目标完成情况:已经完成兴安盟地区的乌兰浩特市和科尔沁右翼中旗两个旗县市国家下发的第三次土壤普查试点及盐碱地普查点位样品采集工作,即将进行样品转运工作,以便后续土壤化验工作顺利开展。主要指标完成:数量指标方面土壤样点采集数量目标值等于1162个,实际完成1162个,已全部完成。土壤样点采集旗县市数量,目标值大于等于2个,实际完成2个,已全部完成。成本指标方面委托业务费,目标值小于等于52.99万元,实际完成52.99万元,已全部完成。其他商品和服务支出,目标值小于等于6.10万元,实际完成2.86万元,部分完成。生态效益指标:使耕地资源得到有效保护,目标值有效保护,实际完成通过确定土壤质量及其理化性质因地制宜进行合理利用,在充分利用各类型土壤耕地的同时根据其对养分的需求精准化的进行培肥地力,已全部完成。

发现的问题及原因:技术专家、验收组满意度调查,未形成书面调查问卷。

下一步改进措施:对绩效目标实现程度实行严格监控,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。措施: 对项目负责科室及负责人进行相应培训,要求其对项目满意度指标进行问卷调查。

5、自治区种业振兴专项经费区域试验费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.13分。全年预算数7.35万元,本年度资金全年执行数5.84万元,执行率79.46%。预期目标:客观、科学、公正地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现,为我区水稻品种审定提供科学依据。完成玉米、大豆新品种区域试验任务。绩效目标实际完成情况:客观、科学、公正地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现,鉴定评价区域试验参试品种87个;生产试验参试品种23个。对大豆2组、玉米6组试验按照实施方案完成参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性鉴定,形成总结报告。为我区玉米大豆品种审定提供科学依据。完成玉米、大豆新品种区域试验任务。主要指标完成:数量指标方面:水稻玉米大豆品种试验目标值大于等于17组,实际完成14组,部分完成。水稻玉米大豆品种试验总结目标值大于等于3份,实际完成3份,已全部完成。成本指标方面:专用材料费目标值小于等于2.00万元,实际完成1.11万元。劳务费目标值小于等于4.17万元,实际完成4.16万元,已全部完成。差旅费目标值小于等于0.18万元,实际完成0.18万元,已全部完成;其他交通费用,目标值小于等于1.00万元,实际完成0.39万元。服务对象满意度指标:群众对新品种的认可度,目标值大于等于90.00%,实际完成90.00%,已全部完成。

发现的问题及原因:成本指标专用材料费、其他交通费未全部执行。

下一步改进措施:对绩效目标实现程度和资金执行进度实行严格监控,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。资金执行进度实行严格监控。措施及办法:加强项目资金管理,提前做好预算,提高专项资金使用利用率和准确率。

(三)项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。