兴安盟农牧局-2023年度兴安盟农牧局综合保障中心决算公开

工作动态

2023年度兴安盟农牧局综合保障中心决算公开

来源：科室

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

(一)单位职能

兴安盟农牧局综合保障中心是兴安盟农牧局所属为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障、机关新闻宣传、机关门户网站信息采集等职能的综合保障部门。

(二)单位主要职责

兴安盟农牧局综合保障中心为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障服务;农牧系统国有资产保障;机关新闻宣传、档案管理、法律服务;机关门户网站信息采集、分析、发布;综合信息服务平台维护;机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟农牧局综合保障中心。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1、2023年,撰写各类会议活动稿件、主动报送媒体稿件、媒体约稿共计253篇,同比增长120%,参加会议活动等拍摄232次,同比增长110%。官方网站发稿742篇,《兴安农牧微讯》公众号发布信息1348篇,关注人数增长超过30%,公众号重要信息超1000阅读量已属常见现象,最高达到15000+阅读量,超过同期兴安日报公众号阅读量,《兴安农牧》今日头条号发布信息381篇。农牧厅官方网站发布兴安盟农牧领域信息310篇,并在内蒙古农牧厅微信公众号平台多次原文转发兴安盟农牧业稿件,包括羊草、秸秆利用、产业园等重点亮点工作。向盟委信息科、盟委秘书科、盟委督查室、行署信息科、行署督查室报送信息859条,《兴安信息》手机报采纳36篇,《盟内要情》采纳38篇。完成盟委信息约稿16篇,行署约稿17篇,盟委信息采用兴安盟农牧局1-5月份、10月份、11月份排名第一,全年排名第一,行署信息采用兴安盟农牧局1-12月份均位列第一,全年排名第一,实现盟委行署双第一,实现目前为止最好成绩。

2、2023年全盟农牧领域在中央、自治区级媒体发稿571篇,其中中央级媒体发稿281篇,人民日报全媒体平台发稿62篇,新华社全媒体平台41篇,学习强国27篇,中央广播电视总台全媒体平台38篇,经济日报全媒体平台19篇,光明日报全媒体平台6篇,自治区级媒体发稿290篇。在兴安日报、兴安广播电视台等盟级主流媒体发稿2000余篇。以上各项指标均超过2022年,中央主流媒体发稿数量更是实现大幅度提升。

3、2023年完成盟委网信办下达的宣传指令和反馈工作任务178篇。启用记事本APP并报送骨干网评员,积极转发落实相关宣传任务,2023年落实宣传任务254篇,按照要求在重要节点、传统节日报送网络评论文章,2023年共报送网评文章2篇。通过转发正能量新闻信息,树立正确的舆论导向,牢牢掌握网络意识形态领域主动权;强化日常舆情监测,对生物育种等重点敏感工作新闻进行实时监控,按照应急预案做好应急准备,避免全盟“三农三牧”领域发生舆情。

4、2023年在政府信息公开专栏公开动态类信息308条,其他主动公开84条,回复并办结群众留言29条,办理依申请公开4条。完成网站改版设计工作,并完成网站IPv6升级改造,解决信息孤岛问题,全力推进全局政务公开工作,推进公开透明法治政府建设。

5、2023年,共保障视频会议78次,协同调试150余次,包括国家级、自治区级、盟级和各种线上会议,其中腾讯会议32次,极大增强了会议灵活程度,可以随时满足开会需求;保障十楼西侧会议室、十一楼东侧会议室和党建活动室召开的线下会议300余次,调试并维护会议室屏幕、音响、麦克风、投影和LED横幅等各种软硬件设备。保证了全盟农牧业生产指挥调度系统正常顺利运转,为及时接收和传达国家、自治区重要会议精神提供强有力的技术支撑。

6、2023年,结合乡村振兴驻村帮扶、高素质农牧民培训班、主题党日、农牧领域重大活动等开展12316主题宣传活动,共计发放宣传资料2000余份。让更多的农牧民群众了解掌握“三农”服务新模式、新机制、新技能;让农牧民足不出户便能享受到最及时的技术指导和最全面的政策解读;切实增强利用“三农”服务热线解决农牧业生产的产前、产中、产后问题的意识,通过法律途径维护自身利益。

7、2023年,楼内8、9、10、11层共更换老旧照明设备93个,新照明设备采用节能LED光源,环保的同时提高了全局整体的照明条件;开展电话维修、计算机软件、硬件维护、电梯、会议室设备维护使用共173次,楼内门锁、水管、固定资产更换、维修、搬运工作等115次;楼外重新规划停车区域并对停车场整体进行绿化,加大绿化建设力度,对大楼门口、院内的绿植进行增株、修剪,同时新栽种大量绿植,提高绿化覆盖率,在具备环保、低碳功能的同时,提高了停车场的美观度;进一步完善地面、门禁等基础设施建设,实现质量、效率双提升;及时对局办公大楼各种突发情况进行处理,如断电、漏水等问题,切实保障干部职工的办公环境,大大增强干部职工的获得感和幸福感,以更加饱满的热情投入到工作中去。

8、对全局所有公务用车形成车辆管理档案,实现一车一档,动态完善平台基础数据,实现公务用车全生命周期信息化管理,切实从源头预防公车违规使用,在有效保障公务活动的同时最大限度地提升了公车使用效率,有力促进了党风廉政和节约型机关建设。2023年,综合保障中心共完成派车任务220余次、使用车辆248辆次,服务时间11660.16小时,前往各个旗县市里程共102251.90公里,费用共计213609.60元。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计391.72万元。与年初预算相比,收、支总计各增加7.89万元,增长2.06%,变动原因:单位在职人员新增3人,退休人员新增2人,因病去世1人,因此本年收入、支出总计比上年决算收入、支出总计增加;与上年决算相比,收、支总计各增加11.68万元,增长3.07%。其中:

(一)收入决算总计391.72万元。包括:

1、本年收入决算合计391.49万元。与上年决算相比,增加 12.34万元,增长3.25%,变动原因:单位在职人员新增3人,退休人员新增2人,因病去世1人,因此本年收入合计比上年决算收入合计增加。

2、使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,减少 0.45万元,减少100.00%,变动原因:2022年非财政拨款结余为21年收取的网络服务费,自2022年开始本单位不在收取网络服务费,故与上年决算相比本年使用非财政拨款结余和专用结余减少。

3、年初结转和结余0.22万元。与上年决算相比,减少0.20万元,减少47.80%,变动原因:单位人员支出增加,故年初结转和结余减少。

(二)支出决算总计391.72万元。包括:

1、本年支出决算合计391.50万元。与上年决算相比,增加 11.69万元,增长3.08%,变动原因:单位在职人员新增3人,退休人员新增2人,因病去世1人,因此本年支出合计比上年决算支出合计增加。

2、结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。

3、年末结转和结余0.21万元。结转和结余事项:为2022年财政拨款收入结余。与上年决算相比,减少0.01万元,减少4.44%,变动原因:单位人员支出增加,故年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度本年收入决算合计391.49万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入391.46万元,占99.99%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.03万元,占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度本年支出决算合计391.50万元,其中:

本年基本支出385.78万元,占98.54%;

本年项目支出5.72万元,占1.46%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计391.68万元,与年初预算相比,收、支总计各增加7.85万元,增长2.05%,变动原因:单位在职人员新增3人,退休人员新增2人,因病去世1人,因此本年财政拨款收入、支出合计比年初预算收入、支出总计增加;与上年决算相比,收、支总计各增加12.11万元,增长3.19%,变动原因:单位在职人员新增3人,退休人员新增2人,因病去世1人,因此本年财政拨款收入、支出总计比上年决算财政拨款收入、支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算391.47万元。与年初预算383.83万元相比,完成年初预算的101.99%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为71.81万元,与年初预算相比增加7.66万元。其中:

1、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算16.06万元,支出决算17.67万元,完成年初预算的110.02 %。决算数与年初预算数的差异原因:单位新增退休人员2人,因此与年初预算相比事业单位离退休(项)增加,

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算30.53 万元,支出决算28.53万元,完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数的差异原因:单位有2名在职人员不在本单位缴纳养老保险,因此决算数与年初预算数存在差异。

3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 15.27万元,支出决算14.26万元,完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数的差异原因:单位有2名在职人员不在本单位缴纳职业年金,因此决算数与年初预算数存在差异。

4、抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0.00万元,支出决算9.06万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:单位有1名退休人员因病去世,因此决算数与年初预算数存在差异。

5、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算2.29万元,支出决算2.28万元。完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为27.66万元,与年初预算相比减少0.17万元。其中:

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算17.97万元,支出决算18.05万元,完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算9.86万元,支出决算9.61万元,完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为27.39万元,与年初预算相比增加0.39万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算27.00万元, 支出决算27.39万元,完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准。

(四)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为264.61万元,与年初预算表相比减少0.24万元。其中:

1、农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算259.85万元,支出决算259.61万元,完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位积极响应勒紧裤腰带过日子,厉行节约新风尚的要求,尽可能地减少办公开支,故决算数与年初预算数存在差异。

2、农业农村(款) 其他农业农村支出 (项)。年初预算5.00万元,支出决算5.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位2023年决算与年初预算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算385.75万元,其中:

(一)人员经费363.09万元。主要包括:基本工资104.24万元、津贴补贴47.08万元、奖金23.63万元、绩效工资35.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元、职业年金缴费14.26万元、职工基本医疗保险缴费18.05万元、公务员医疗补助缴费9.61万元、其他社会保障缴费4.88万元、住房公积金 27.39万元、其他工资福利支出23.04万元、退休费17.67万元、抚恤金9.06万元。

(二)公用经费22.66万元。主要包括:办公费2.36万元、手续费0.05万元、电费0.80万元、邮电费0.45万元、物业管理费1.10万元、差旅费2.05万元、维修(护)费0.61万元、培训费0.54万元、工会经费3.96万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费3.45万元、办公设备购置4.42万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5.72万元,其中:

(一)工资福利支出0.72万元。主要包括:其他社会保障缴费0.72万元,主要原因:用于补缴符合要求的人员企业养老保险单位部分。

(二)商品和服务支出5.00万元。主要包括:办公费1.50万元、印刷费2.00万元、差旅费1.50万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元,支出决算3.45万元,完成预算的98.48%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元,支出决算3.45万元,完成预算的98.48%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0%。2023年度财政拨款“三公 ”经费支出决算与预算差异原因:一是本年度因公出国(境)费支出决算与预算无差异。二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比单位严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格执行“三公”经费各项制度,严把审批关,压缩公务用车运行维护费支出;三是公务接待费预算与决算相比无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出3.45万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.45万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生因公出国(境)费支出,较上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费支出3.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0.02万元,增加0.59%,变动原因:本单位2023年外出宣传惠农政策、下乡拍摄宣传次数增加,过路费用增加,故与上年决算相比公务用车运行维护费支出增加。

3、公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:用于国内公务接待;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:接待外宾。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:一是本年度未发生过国内公务接待支出,较上年相比无变化;二是本年度未发生国(境)外公务接待支出,较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算22.66万元。主要包括:办公费2.36万元、手续费0.05万元、电费0.80万元、邮电费0.45万元、物业管理费1.10万元、差旅费2.05万元、维修(护)费0.61万元、培训费0.54万元、工会经费3.96万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费3.45万元、办公设备购置4.42万元。比上年决算相比,增加7.13万元,增长45.95%,变动原因:单位在职人员新增3人,各项预算收入、费用支出增加,因此本年机构运行经费支出决算比上年机构运行经费支出决算增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心截至2023年12月31日,本共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟农牧局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金5.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟农牧局综合保障中心2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1、兴安盟农牧局综合保障中心业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为5.00万元,执行数为 5.00 万元,完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况:(1)数量指标:宣传推广材料印刷,目标值大于等于2000份,实际完成2000份,分值5,得分5。(2)质量指标:宣传报道及时率,目标值大于等于95%,实际完成96%,分值5,得分5。(3)成本指标:宣传推广材料印刷,目标值等于2万元,实际完成2万元,分值3.5,得分3.5。发现的主要问题及原因:本年我单位项目绩效管理工作,注重了指标的设定,但是项目实施和资金管理制度建设不完善,导致前期工作完成度不高,资金指出率过低,有待于改进。下一步改进措施:进一步加强项目实施计划安排和资金管理制度建设,严格按照计划开展工作,着重完善制度保障和资金支出管理。

2、补缴合同制工人养老保险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.35分。全年预算数为0.98万元,执行数为 0.72 万元,完成预算的73.47 %。项目绩效目标完成情况:(1)数量指标:补缴王志伟养老保险,目标值等于1人,实际完成1人,分值8,得分8。(2)质量指标:资金到位情况,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值7,得分7。(3)成本指标:补缴王志伟养老保险单位部分金额,目标值等于7208.32元,实际完成7208.32元,分值5,得分5。发现的主要问题及原因:资金支出没有达到100%。2023年我单位实际需补缴人员数减少,导致资金支出减少,故资金支出未达到100%。下一步改进措施:本次资金为一次性拨付资金,用于缴纳符合要求的人员企业养老保险经费,截至2023年年末,资金已按需要支出,也无此类需缴纳职工保险情况,今后我单位将继续保障单位人员养老保险和职业年金的及时缴纳,确保新退休人员能按时开支。

(三)单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。