兴安盟农牧局-2023年度兴安盟农牧局（本级）决算公开

工作动态

2023年度兴安盟农牧局（本级）决算公开

来源：科室

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

(一)单位职能

兴安盟农牧局为盟行署工作单位,组织开展“三农三牧”重大问题政策研究,协调督办有关方面落实盟委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

(二)单位主要职责

1、贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

2、统筹实施全面乡村振兴战略,研究拟订农村牧区社会事业发展规划,承担农村牧区社会事业发展公共服务方面调查研究,统筹推动发展农村牧区社会事业,公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村牧区人居环境的改善、新型农村牧区精神文明、优秀农耕文化和草原文化的建设。

3、统筹推进农村牧区经济体制改革,研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议,指导农牧民承包地、土地流转、宅基地管理有关工作,监督耕地使用权流转、指导承包纠纷仲裁工作。

4、负责拟订全盟农牧业产业化经营的政策、方案。

5、组织落实全盟大宗农畜产品市场体系建设与发展计划。

6、研究拟订全盟种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业发展的政策、发展计划、年度计划并监督实施。

7、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

8、指导农牧业资源和可持续利用工作

9、依法开展有关农牧业生产资料和投入品的监督管理

10、负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物防治。

11、承担农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。

12、负责农牧业投资管理。

13、制定并落实全盟农牧业农村牧区科研、技术推广计划和有关政策。

14、指导农牧业和农村牧区人才工作。

15、承担开展农牧业对外合作工作。

16、完成盟委、行署交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据职责分工,兴安盟农牧局(本级)内设机构包括机关党委(人事科)、种业管理科、渔业渔政管理局、农田建设监管科、农村牧区社会事业促进科、农畜产品质量监管科、乡村产业发展科、兽医局、农牧业机械化管理局、饲草饲料科、畜牧局、种植业科、科技教育科(农牧业转基因生物安全管理办公室)、计划财务科、发展规划科、市场信息与对外合作科、办公室(政策法规科)17个职能科室。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟农牧局(本级)。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧局	财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年,盟农牧局领导班子按照盟委、行署各项工作部署,积极应对经济下行压力和自然灾害影响,承压负重、难中求成,践行“1666”农牧业发展思路,瞄准量大、质优、价高方向做大做强农牧业,坚定不移建设农牧业强盟。全面完成“2023年建设国家重要农畜产品生产基地重点工作任务,共8个方面、34项任务。积极向上争取到位涉农涉牧上级转移支付资金37.61亿元,同比增长16.00%,超额完成目标任务。农牧领域实施重点项目共60个,涉及总投资107.80亿元。

特别是,2023年,盟农牧局被农业农村部授予“全国农业农村系统先进集体”称号,获此表彰单位全区仅6家;且此项荣誉已有多年未进行评选。

1、坚持一个引领,全力创建国家级现代畜牧业试验区。成功争取农牧厅32项支持政策项目,到位资金8.96亿元、同比增加20.00%以上。聘请赵春江院士等15位行业专家组建技术支持团队,共谋划创建项目60个,总投资178.05亿元。2023年实施项目30个,总投资66.56亿元,完成投资29.70亿元。高质量制定《创建兴安盟国家级现代畜牧业试验区建设规划》。发展浙江网商银行农村网商金融业务,全盟已授信2万人,累计发放贷款6.00亿元。“内蒙古自治区生物育种技术创新中心”成功获批创建,为全区首家。

2、突出重点特色,大力发展六大产业。粮产业,大力实施增粮示范行动,扎赉特旗水稻示范田实收亩产1523斤,刷新全区水稻单产纪录;大豆示范田实收亩产633.6斤,同时创全区和东北地区大豆高产纪录。全盟粮食产量135.63亿斤,较上年增产1.32亿斤,占全区增量(11.5亿斤)的12%;粮食作物单产达到867.9斤/亩,比全区平均单产(755.5斤/亩)高112.4斤/亩,实现“十四连丰”。肉产业,肉牛、肉羊定点屠宰量达1.1万头、69万只,分别同比增长81.00%、27.00%。肉类总产量32万吨,同比增长25.00%;8家企业被评为自治区级标准化示范场。牲畜存栏达到1290万头只,同比增长7.00%,实现“十连稳”。乳产业,奶牛存栏24万头、同比增长30.00%;奶产量68万吨、同比增长28.00%。已建成4座万头牧场,奶牛存栏4.99万头,日产奶量690吨。在建4座规模牧场按时序推进建设进度,目前已进牛5000头。前旗传统乳制品产业园区投入运营,奶制品检验检测中心开展检测。“蒙牛(乌兰浩特)”日加工鲜奶300吨,获区级生鲜乳加工增量补贴;“伊利”高端乳制品制造项目投产运营,日加工量600吨;红城乳业日加工鲜奶10吨。菜产业,加快设施农业发展,推动建设4处高标准设施农业项目,新建面积0.33万亩,总面积达3.63万亩,改扩建温室2450亩;预计蔬菜、瓜果产量35万吨以上。草产业,落实草产业资金5205万元,全盟种植青贮玉米143万亩,苜蓿25万亩,燕麦17.6万亩,羊草21.7万亩。投入各类资金1.7亿元,建成四个饲草加工物流交易园区,首创饲草中央厨房模式。

3、强化资源整合,大力打造六大园区。肉牛产业园,中旗肉牛区级现代农牧业产业园挂牌认定,肉牛国家现代农业产业园完成建设任务84.00%;“鸿安”“蒙源”“华阳”育肥牛基地、肉牛屠宰分割加工车间、肉牛制品冷链物流、肉牛可追溯体系和产业园水电基础配套设施项目建设完毕。乳业产业园,前旗奶业区级现代农牧业产业园完成投资25.49亿元,达到总工程量74.00%,完成奶牛核心群、新建1.2万头全群奶牛养殖示范园区、传统乳制品加工中心、液态奶行业“5G+工业互联网平台”应用智能制造新技术示范等项目建设。肉羊产业园,“杜美牧业”挂牌国家级羊核心育种场,“三阳牧业”成为自治区标准化种畜繁育场,“大公草蓄”“李永强肉羊养殖场”被认定为盟级核心育种场。肉羊存栏1025.7万只,同比增长4.00%。大米产业园,扎旗大米产业国家级产业园创建完毕,乌市水稻蔬菜区级现代农牧业产业园完成创建总工程量98.00%。龙鼎农业入选国家首批农业高质量发展标准化示范基地。全盟水稻种植面积112.35万亩,产量9.7亿斤。羊草产业园,在羊草产业化、园区化发展道路上走在了全区前列。全盟新增羊草人工种植面积21.7万亩、总面积达27.65万亩,增量与总量均居全区第一位。“阿力得尔”现代草产业物流加工交易园区羊草制种中心成为全国最大的羊草制种中心。设施农业产业园,高端设施农业项目,乌市棚室建设基本完成,部分投入使用;扎旗完成总工程量60.00%;前旗地上部分已完工,预计春节前第一批产品可上市。千亩示范园,突泉赛银花全部完工、曙光完成总工程量83.00%;兴安农垦项目自筹资金部分已完工并投入使用。

4、坚持以点带面,大力实施六大工程。农牧民收入倍增工程,创建了国家级示范社5家、区级示范社35家、区级示范家庭农牧场12家;打造了6个集体经济发展典型样板村。突泉被确定为国家农村集体产权制度改革试点。在中旗肉牛良种繁育示范基地、前旗先行利用社会资本建设高标准农田等4个项目实施以工代赈,农牧民务工人员实现了就业增收,涉及总投资10.80亿元。吸纳务工群众1136人,已发放劳动报酬2202.00万元。全域灌区增粮工程,扎旗成为国家首批、全区首个整县域推进高标准农田建设试点旗县市。自治区下达71万亩高标准农田建设任务已全部完成,并利用社会资本建设了20万亩。成功举办全区高标准农田整区域推进试点现场观摩会。扎旗15万亩黑土地保护利用、突泉盐碱化耕地综合示范利用项目1万亩全部落实;全盟实施黑土地保护性耕作827万亩,超出自己任务77万亩。科技赋能工程,依托购机补贴政策引领,农机装备结构持续优化,农业耕、种、管、防、收机械化生产提质增效,现代畜牧业生产机具得到充实,全盟农牧业机械化率分别达到91.64%、44.07%。前旗被评为区级大豆制种大县,2家企业挂牌“国家级核心育种场”、占全区2/5,3家企业获批自治区级核心育种场。推广生物育种新品种玉米89.87万亩、大豆8.03万亩。制定阿尔山无规定动物疫病区建设方案,建成并投产运营病死动物无害化处理场2家,中农兴安完成国家级疫病净化场现场验收,3家企业被评为自治区疫病净化场。产业强链工程,新认定区级龙头企业6家,盟级龙头企业21家,目前全盟国家级龙头企业已达4家,区级49家,盟级56家。成功获批创建科右前旗奶业区级现代农牧业产业园、突泉县太平乡肉牛产业强镇、科右前旗农村产业融合示范园等项目。4个乡镇被列入首批国家农业产业强镇名单。全盟主要农畜产品加工转化率预计达到50%。品牌提升工程,搭建了“源在兴安”生态农畜产品共享体验中心,“源在兴安”区域公用品牌已授权88家企业,授权门店15家,在北京设立了“源在兴安生态农产品暨北京产业联盟”。“兴安盟大米”入选“中国代表性农产品区域品牌”,“兴安盟牛肉”纳入自治区农牧业品牌目录。

5、其他需要补充的成绩。一是固定资产投资长幅较大。2023年1—10月,全盟农林牧渔业固定资产完成投资入统数同比增长89.60%,其中农业完成投资同比增长32.80%,畜牧业完成投资同比增长179.60%。二是因各项工作成绩突出,成功承办多个国家级、自治区级现场会。包括全国草原畜牧业转型升级工作现场会、全国大豆学术交流会、首届中国牛交易大会、国家全生物降解地膜技术交流会、四省(区)农村宅基地制度改革交流会、东北片区生物育种产业化应用试点观摩会、全区羊草种植工作推进现场会、全区2023年保护性耕作现场演示会、内蒙古肉牛产业发展大会、全区高标准农田整区域推进试点现场观摩会等,示范引领带动成效明显。三是信息宣传工作走在全盟前列。被《央广网》、《中央财经》、《农民日报》等中央媒体采编信息253篇,《奔腾融媒》、《学习强国内蒙古平台》等自治区媒体采编信息247篇。信息工作始终保持在全盟前2名。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧局(本级) 2023年度收入、支出决算总计 6,378.25万元。与年初预算相比,收、支总计各增加4,289.83万元,增长205.41%,变动原因:年中追加项目经费;与上年决算相比,收、支总计各增加2,519.75万元,增长65.30%。其中:

(一)收入决算总计6,378.25万元。包括:

1、本年收入决算合计 6,119.44万元。与上年决算相比,增加2,540.50万元,增长70.98%,变动原因:动物防疫经费增加。

2、使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无非财政拨款结余和专用结余。

3、年初结转和结余258.80万元。与上年决算相比,减少20.75万元,减少7.42%,变动原因:2023年实施完成2022年未完成项目。

(二)支出决算总计6,378.25万元。包括:

1、本年支出决算合计 6,225.54万元。与上年决算相比,增加2,625.84万元,增长72.95%,变动原因:动物防疫经费增加。

2、结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。

3、年末结转和结余152.70万元。结转和结余事项:农畜产品质量安全监管经费、中央动物防疫补助资金(农牧局)、无规定动物疫病区建设资金、渔业补助预算资金、自治区动物防疫资金-兽医社会化服务项目。与上年决算相比,减少106.10万元,减少41.00%,变动原因:2023年实施完成2022年未完成项目。

二、收入决算情况说明

兴安盟农牧局(本级) 2023年度本年收入决算合计 6,119.44万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入6,119.36万元,占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.09万元,占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级) 2023年度本年支出决算合计 6,225.54万元,其中:

本年基本支出1,067.27万元,占 17.14%;

本年项目支出5,158.27万元,占 82.86%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧局(本级) 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 6,285.06万元,与年初预算相比,收、支总计各增加4,213.77万元,增长203.44%,变动原因:年中增加动物防疫经费;与上年决算相比,收、支总计各增加2,527.08万元,增长67.25%,变动原因:年中动物防疫经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级) 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,146.32万元。与年初预算 2,071.29万元相比,完成年初预算的 296.74%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

一般公共服务支出类决算数为1.11万元,与年初预算相比增加1.11万元。其中:

1、财政事务(款)其他财政事务支出(类)。年初预算0.00万元,支出决算0.13万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加项目经费。

2、组织事务(类)一般行政管理事务(款)。年初预算0.00万元,支出决算0.98万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年中新增“草原英才”项目经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为240.74万元,与年初预算相比增加24.71万元。其中:

1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算103.75万元,支出决算100.65万元,完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员减少。

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算67.99万元,支出决算68.96万元,完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员增加,保险费增加。

3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算34.00万元,支出决算34.48万元,完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员增加,保险费增加。

4、抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算4.74万元,支出决算35.34万元,完成年初预算的745.56%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员去世,抚恤金增加。

5、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算5.56万元,支出决算1.31万元,完成年初预算的23.56%。决算数与年初预算数的差异原因:退役军人社保缴费支出改为在其他工资福利中支出。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为70.24万元,与年初预算相比减少7.73万元。其中:

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。初预算42.52万元,支出决算38.99万元,完成年初预算的91.69%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加,保险费减少。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算35.45万元,支出决算31.25万元,完成年初预算的88.15%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加,保险费减少。

(四)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为5,780.37万元,与年初预算相比增加4,060.05万元。其中:

1、农业农村(款) 行政运行(项)。年初预算634.01万元,支出决算672.82万元,完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员增加,人员经费增加。

2、农业农村(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算0.00万元,支出决算40.20万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费。

3、农业农村(款)机关服务(项)。年初预算12.44万元,支出决算12.38万元,完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因:基本完成年初预算。

4、农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算27.66万元,支出决算64.08万元,完成年初预算的231.67%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费。

5、农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算439.98万元,支出决算2,514.15万元,完成年初预算的571.42%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费

6、农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算20.00万元,支出决算41.52万元,完成年初预算的207.60%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费。

7、农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算29.58万元,支出决算80.41万元,完成年初预算的271.83%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费。

8、农业农村(款)农田建设(项)。年初预算33.67万元,支出决算111.86万元,完成年初预算的332.22%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费。

9、农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算56.00万元,支出决算1,051.36万元,完成年初预算的1877.43%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费。

10、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)。年初预算466.98万元,支出决算1,191.59万元,完成年初预算的255.16%。决算数与年初预算数的差异原因:年中增加项目经费。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为53.86万元,与年初预算相比减少3.10万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算56.96万元,支出决算53.86万元,完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加,缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级) 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,067.19万元,其中:

(一)人员经费942.21万元。主要包括:基本工资210.22万元、津贴补贴236.60万元、奖金44.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.96万元、职业年金缴费34.48万元、职工基本医疗保险缴费38.99万元、公务员医疗补助缴费31.25万元、其他社会保障缴费17.30万元、住房公积金53.86万元、其他工资福利支出69.91万元、退休费100.65万元、抚恤金29.83万元、生活补助5.51万元。

(二)公用经费124.98万元。主要包括:办公费2.16万元、水费2.07万元、电费7.43万元、邮电费2.40万元、取暖费42.43万元、维修(护)费1.99万元、租赁费3.81万元、公务接待费0.17万元、委托业务费4.37万元、工会经费8.50万元、福利费6.37万元、其他交通费用41.56万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置1.11万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级) 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,079.13万元,其中:

(一)工资福利支出0.23万元。主要包括:其他社会保障缴费0.23万元,主要用于补缴符合政策人员企业养老保险单位部分。

(二)商品和服务支出3,663.01万元。主要包括:办公费14.03万元、印刷费17.65万元、差旅费97.98万元、租赁费4.92万元、会议费32.74万元、培训费82.94万元、专用材料费213.34万元、劳务费10.20万元、委托业务费3,108.17万元、其他交通费用65.83万元、其他商品和服务支出15.19万元。

(三)对个人和家庭补助4.15万元。主要包括:生活补助4.00万元,奖励金0.15万元,主要用于:一是选调生生活补助;二是全盟领导班子和领导干部考核奖金。

(四)资本性支出1,411.74万元。主要包括:办公设备购置2.17万元、专用设备购置1,022.68万元、大型修缮116.19万元、信息网络及软件购置更新240.71万元、其他资本性支出30.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟农牧局(本级)2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.17万元,支出决算0.17万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费全年预算0.17万元,支出决算0.17万元,完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是因公出国(境)费预算与决算相比无变化;二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比单位严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格执行“三公”经费各项制度,严把审批关,压缩公务用车运行维护费支出;三是公务接待费预算与决算相比无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟农牧局(本级)2023年度财政拨款“三公”经费支出0.17万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.17万元,占100.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生因公出国(境)费支出,较上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比,减少14.79万元,减少100.00%,变动原因:因公务用车改革,公车收回,未列支公务用车运行维护费。

3、公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待支出0.17万元,接待4批次,21人次,开支内容:上级检查调研接待;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:用于外宾接待。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:一是本年度国内公务接待支出较上年相比无变化;二是本年度未发生国(境)外公务接待支出,较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级)2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级)2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级)2023年度机构运行经费支出决算 124.98万元,其中:办公费2.16万元、水费2.07万元、电费7.43万元、邮电费2.40万元、取暖费42.43万元、维修(护)费1.99万元、租赁费3.81万元、公务接待费0.17万元、委托业务费4.37万元、工会经费8.50万元、福利费6.37万元、其他交通费用41.56万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置1.11万元。比上年决算相比,减少12.15%,变动原因:严格控制机关经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟农牧局(本级)2023年度政府采购支出总额3,441.45万元,其中:政府采购货物支出 286.99万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出3,154.46万元。政府采购授予中小企业合同金额2,917.22万元,占政府采购支出总额的92.47%,其中:授予小微企业合同金额2,917.22万元,占政府采购支出总额的92.47%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟农牧局(本级)截至2023年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟农牧局(本级)根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目56个,共涉及资金5,079.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟农牧局(本级)2023年度在决算中反映56个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共56个项目的绩效自评结果。

1、“兴安盟土特产产业发展奖补资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为525.00万元,执行数为524.95万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:年初预计完成3个投放广告载体,实际完成3个投放广告载体,年初预计完成2个广告投放分布地区,实际完成2个广告投放分布地区。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:未来将根据项目基本情况,结合本地实际,更精准地制定项目开展计划。

2、“自治区动物防疫资金-兽医社会化服务项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.05分。全年预算数为1533.00万元,执行数为1081.60万元,完成预算的70.55%。项目绩效目标完成情况:年初预计完成1000万头只免疫牲畜,实际完成1000万头只免疫牲畜,年初预计完成6个兽医社会化覆盖旗县,实际完成6个兽医社会化覆盖旗县。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:未来将根据项目基本情况,结合本地实际,更精准地制定项目开展计划。

3、“中央动物防疫补助资金(农牧局)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.15分。全年预算数为806.00万元,执行数为576.60万元,完成预算的71.54%。项目绩效目标完成情况:年初预计完成2次动物疫病无疫区建设宣传,实际完成2次动物疫病无疫区建设宣传,年初预计完成大于等于90%包虫病疫区犬的驱虫率,实际完成90%包虫病疫区犬的驱虫率。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:未来将根据项目基本情况,结合本地实际,更精准地制定项目开展计划。

4、“兴安盟土特产产业发展奖补项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为200.00万元,执行数为199.90万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:年初预计完成1个品牌策划,实际完成1个品牌策划,年初预计完成3个投放广告,实际完成3个投放广告。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:未来将根据项目基本情况,结合本地实际,更精准地制定项目开展计划。

5、“自治区动物防疫补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.81分。全年预算数为112.00万元,执行数为109.88万元,完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况:年初预计完成采购3辆动物防疫专用设施设备,实际完成采购3辆动物防疫专用设施设备,年初预计完成培训150人防疫员,实际完成培训150人防疫员。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:未来将根据项目基本情况,结合本地实际,更精准地制定项目开展计划。

1、兴安盟土特产产业发展奖补资金项目支出绩效自评表

2、自治区动物防疫资金-兽医社会化服务项目支出绩效自评表

3、中央动物防疫补助资金(农牧局)项目支出绩效自评表

4、兴安盟土特产产业发展奖补项目支出绩效自评表

5、自治区动物防疫补助资金项目支出绩效自评表

(三)项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。