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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
兴安盟农牧技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署。承担全盟“三农三牧”政策研究、农牧业农村牧区高质量发展服务支撑和现代农牧业技术推广应用等职能。
(二)单位主要职责
1、贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署,为兴安盟农牧局贯彻落实“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策提供支持保障。
2、承担种植、畜业、渔业、饲草料、种业、农机、发展规划等辅助工作。参与拟订农牧业行业政策、行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。
3、承担全盟农牧行业科研和技术推广工作,承担行业数据监测、分析、应用等工作,承担行业教育培训工作,为行业发展提供技术保障。
4、承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作。开展品种选育、良种繁育和示范推广工作,参与种质资源保护与利用工作。承担转基因安全监管的技术支撑。
5、承担全盟农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作。为设施农业和农畜水产品加工提供服务。承担农牧业资 源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。
6、承担兴安盟农牧局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据单位职责分工,本单位内设机构包括15个内设科室 (含党建工作科):(1)综合科(党建工作科)、(2)植保植检科、(3)肥料与节水科、(4)农田灌溉与耕地保护科、(5)农业技术推广科、(6)经济作物技术科、(7)畜牧业技术科、(8)奶业技术科、(9)饲料饲草技术科、(10)水产技术科、(11)生态能源环保科、(12)农牧业机械技术推广科、(13)资源区划科、(14)教育培训科、(15)种业技术推广科。
本单位无下属单位。
2、从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟农牧技术推广中心。详细情况见表:
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
兴安盟农牧技术推广中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年,兴安盟农牧技术推广中心在盟农牧局的正确领导下,在上级业务部门的大力支持和指导下,认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建设国家重要农畜产品生产基地为驱动,以践行“1666”农牧业发展思路为基础,全力推进农牧技术推广工作,为农牧业强盟建设贡献了农牧技术推广力量。现将工作开展情况总结如下:
(一)重点工作完成情况
2023年,盟农牧技术推广中心立足兴安盟农牧业发展实际,以现代农牧业高质量发展为主线,坚持科技和改革双轮驱动,紧扣“粮肉乳草”“地水种技”等重点工作,各项农牧业技术得到全面推广,我盟农牧业综合生产水平明显提升。
1、聚焦“粮、肉、奶”优势产业,提高供给保障能力。种植业方面,深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,全面压实粮食安全政治责任,推广大豆玉米带状复合种植技术46.23万亩;推广北方寒地水稻旱种水管绿色节水高效栽培技术1300亩;开展水稻机械化有序抛秧技术示范200亩;积极开展玉米机械化籽粒直收减损试验;继续开展生产标准化“四级联创”示范点建设工作,示范面积达到1700亩;加快推进7个道地药材育苗基地和13个千亩示范基地建设;完成日光温室改建提升131亩。畜牧业方面,完成大小畜改良配种577.58万头只;完成牛冷配32.69万头,羊人工输精25.91万只;起草了肉牛、肉羊标准化示范创建方案,并择优创建了13个肉牛、肉羊标准化示范场;积极开展以奶牛养殖、饲草收储、奶制品制作、棚圈标准化建设等内容的技术服务,提高农牧民奶牛科学饲养技术水平。推广冷水鱼设施养殖200亩;推广稻渔综合种养面积15万亩;探索开展池塘鱼菜共生生态种养殖试验20亩。
2、聚焦“地、水、种”关键要素,夯实产业发展根基。抓好耕地监测与保护,实施黑土地保护性耕作827万亩,“扎赉特模式”成为全区唯一的黑土地玉米保护性耕作模式;实施面积耕地深松204.8万亩,并首次开展苗期深松补助试点工作;完成全盟耕地质量长期定位监测、耕地质量等级评价和高标准农田建设实施效果等级评价工作;扎实推进扎赉特旗15万亩黑土地保护利用项目落实;高质量完成第三次全国土壤普查盐碱地土壤样品检测和黑土地采样工作。抓好农业节水,推广应用水肥一体化技术286.29万亩;完成高效节水灌溉面积64万亩。抓好种业振兴,承担“看禾选种”平台建设任务2个,共落实展示示范面积280亩,筛选出普通玉米品种8个、水稻品种3个;继续承担农业农村部、中国农科院大豆耐荫种质资源精准鉴定试验,初步筛选出耐荫、抗倒性较强品种10个。继续开展全盟畜禽遗传资源普查和兴安细毛羊性能测定工作;积极开展“华西牛”和国产白羽肉鸡新品种推广;完成乌苏里白鲑的人工繁殖工作。
3、聚焦资源集约节约利用,推动农牧业绿色发展。增施有机肥面积554.5万亩,推广应用大豆根瘤菌剂40万亩,测土配方施肥技术推广面积1674万亩次,测土配方技术覆盖率达到93.7%;全年完成统防统治784.3万亩,其中绿色防控735万亩,利用社会化服务资金落实赤眼蜂防控玉米螟667万亩,亩均可挽回粮食损失50公斤,实现全盟减损增收粮食3.33亿公斤,减损增收6亿余元;协助做好加厚地膜50万亩、全生物可降解地膜15万亩推广任务,开展全生物降解地膜验证评价试验,落实实验地块30亩,示范面积1000亩;做好农业、农作物病虫害、水生动物外来入侵物种普查工作,共发现34种外来入侵植物;建立外来入侵物种刺萼龙葵综合防治核心示范区300亩,辐射带动6000亩,探索开展刺萼龙葵防除试验示范,试验面积20亩,示范区域2000亩,在科右中旗开展长刺蒺藜草定位监测工作,经监测长刺蒺藜草危害等级已经达到3级,且有蔓延扩散趋势;全盟受污染耕地安全利用类耕地和严格管控类耕地全部完成治理任务;完成水生生物增殖放流426万尾。
4、聚焦项目引领带动,推动农牧业高质量发展。2023年,共向上争取并实施重大项目9项,取得良好效果。一是高素质农牧民培育项目。开办2022、2023两年度高素质农牧民培训9期,累计培训农牧民751人。二是玉米密植高产精准调控技术协同推广项目。在扎赉特旗、科右前旗、突泉县、科右中旗4个旗县建设示范基地5个,试验示范面积3300亩,累计开展试验示范19项次,打造创高产示范片面积260亩,筛选出优质、耐密品种10个,探索出2项配套技术模式,带动示范区较对照平均亩增产220.33kg,亩纯收益增加484.73元。三是优质水稻绿色节水高效栽培技术协同推广项目。在扎赉特旗、科右前旗、乌兰浩特市、科右中旗建设标准化试验示范基地13个,试验示范面积6400亩,共开展试验示范32项次,引进示范推广新品种91个、新技术23项,辐射带动全盟20余万亩水稻实现绿色提质增效。四是大豆高产高效栽培技术集成与示范推广项目。在科右前旗、扎赉特旗建设标准化示范基地5个,示范面积2100亩,筛选出田间表现好、产量高的常规大豆品种12个,组织开展各类技术培训、现场观摩、技术指导等活动100余次,培训指导基层农技人员、新型经营主体、种粮大户22000余人次。五是黑土地保护性耕作技术示范推广项目。在扎赉特旗、科右前旗分别建立1处示范基地,设立核心试验示范区总面积1300亩,技术辐射带动8000亩,重点解决玉米秸秆全量覆盖免耕播种和地温提升难题。六是国家东北黑土地保护与利用试点项目。在扎赉特旗实施落实项目区15万亩,实施标准化示范面积15万亩,其中秸秆还田15万亩,增施有机肥13万亩。推广浅埋滴灌水肥一体化技术5000亩,建设核心试验示范区2处,建设智能水肥一体化一处。七是兴安盟植保工程农作物病虫疫情田间监测点项目。建设全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心田间监测点18个,我盟农作物病虫疫情监测预警体系得到了进一步完善,提升了监测预警能力,为推进现代植保和农业绿色可持续发展提供了有力支撑。八是蔬菜绿色优质高产高效项目。在科右前旗设施农业园区和露地蔬菜种植基地,落实高产高效技术模式2个,实现项目区设施蔬菜节本增效15%以上,户均增收3000元,露地蔬菜节本增效12%以上,户均增收2200元。九是优质高效增粮示范行动(甜菜)项目。落实面积1000亩,引进甜菜品种8个,并开展种植模式和新型肥料施用示范。
5、聚焦行业监管能力提升,保障生资供应安全。做好种子市场监管。对盟内4家种业公司的7个样品进行冬季库检、对13个转基因大豆种子样本进行种子质量抽检;做好2023年农作物种业统计工作,完成农作物种子供需调度工作3次;强化肥料质量监督抽检。开展肥料质量监督抽查工作,共抽检肥料14个批次,合格率100%;加强肥料登记管理,共检测有机肥料和有机无机复混肥料样品9个,已办理有机肥料登记证7个、有机无机复混肥登记证2个。开展生鲜乳抽样检测工作。对兴安盟13家生鲜乳收购站和11辆原奶运输车进行生鲜乳抽样检测工作,全盟生鲜乳样品全部合格。加强饲料质量安全监管。对盟内10家企业及门店进行饲料抽样123批次,发现1批次不合格样品;开展养殖环节“瘦肉精”专项监测,抽取牲畜活畜尿液1595批次,未发现养殖环节违法添加剂使用行为。
(二)亮点工作
1、“看禾选种”与“看禾订种”实现有机结合。2023年“看禾选种”平台经过盟、旗各级农牧部门和雷润种业、兴安粳稻研究所的不断宣传的努力下,得到了周边广大农民朋友、种植大户、种子经销商的高度认可。多家种植大户及合作社订购种子50000余袋,播种面积达5万余亩;蒙、吉、黑三省经销商、合作社、米业基地等“订购”水稻种子173万斤。
2、“一库一品”助推盐碱水域综合利用取得阶段性成效。突泉县牤牛海水库是盟内较为典型的盐碱水域,大宗淡水鱼类生长受到限制,为推进盐碱水科学利用,2022年开始,盟农牧技术推广中心连续两年在牤牛海水库放流瓦氏雅罗鱼共计100万尾,通过跟踪调查,2022年放流的雅罗鱼夏花(平均体长3厘米)长势较好,平均体重197.75克,体长26.5厘米,2023年放流的雅罗鱼夏花平均体重24.5克,体长达10.6厘米。一、二龄雅罗鱼生长和性腺发育正常,通过雅罗鱼增殖放流的方式以鱼治碱取得阶段性成果。
3、黑土地保护性耕作模式得到自治区肯定。3月,自治区农牧厅发布内蒙古黑土地保护性耕作技术模式,依托兴安盟扎赉特旗多年来推广的技术模式为基础,凝练技术创新,总结实践经验,“扎赉特模式”被确认为全区唯一一个玉米保护性耕作模式,并将在全区多地区适用推广。
4、大豆亩产刷新内蒙古地区高产记录。在盟农牧技术推广中心组织实施的大豆高产高效栽培技术集成与示范推广项目扎赉特旗好力保镇核心示范区,采用大豆大垄密植浅埋滴灌栽培技术配套施用ARC菌剂,经内蒙古自治区农牧业技术推广中心组织专家测产,亩产达到316.8kg,再次刷新内蒙古地区大豆高产记录。
5、水稻亩产再创新高。在盟农牧技术推广中心组织实施的优质水稻绿色节水高效栽培技术协同推广项目扎赉特旗好力保镇水田村高产示范区,竟自治区农牧技术推广中心组织专家测产,实测亩产达到761.5kg,再次刷新内蒙古地区水稻高产记录。
6、外来入侵物种普查工作走在全区前列。2023年,兴安盟外来入侵植物共踏查路线20条,踏查点位441个,共发现34种外来入侵植物;在全盟建设刺萼龙葵综合防治示范区3处,辐射面积6000亩;开展刺萼龙葵防除试验示范2000亩,建成全区首个盟级外来入侵物种标本室,收录20余种外来入侵植物标本,我盟外来入侵物种普查工作在自治区项目考核验收中排名第一。
7、共建科技小院促进农业科技创新。内蒙古乌兰浩特玉米科技小院是由自治区科协、内蒙古民大、盟农牧技术推广中心共建的集教学科研、科普宣传、项目示范、成果转化多种功能为一体的综合性科技小院,依托兴安农垦呼和马场,以兴安盟地区玉米单产提升为主要建设目标,2023年开展试验示范4项,试验区面积50亩,示范面积2000亩,其中试验区玉米平均产量830公斤/亩,浅埋滴灌水肥一体化玉米密植高产创建示范田玉米产量977.3公斤/亩,增产幅度达17.7%。玉米科技小院师生和专家团队成员累计开展线上线下技术培训班、田间现场观摩会5次,进行田间技术指导授课3次,发放宣传技术材料500份,培训当地种植户800人次,构建了“科研团队+推广团队+科技小院+新型经营主体”的农业技术推广新模式,促进了当地种植户对玉米密植高产各项技术的了解和掌握程度,提高了当地先进农业技术的到位率和普及率。
8、开展主要粮油作物绿色高产竞赛活动工作。为贯彻落实农业农村部以“推技术、提单产”为主要内容的新一轮千亿斤粮食产能提升行动部署要求,兴安盟农牧技术推广中心面向全盟承担玉米密植高产精准调控技术推广、绿色高质高效行动、优质高效增粮示范行动、化肥减量增效、病虫害绿色防控的主体以及具有区域代表性、基础条件好、辐射带动能力强的型经营主体、家庭农场、种粮大户农业企业等组织开展玉米、大豆、水稻三大主要粮油作物高产竞赛活动。全盟共有38家主体报名参加竞赛,活动涌现出多个高产典型,其中水稻亩产761.5kg、大豆亩产316.8kg,分别创造内蒙古地区高产记录;玉米亩产1181.9kg,创兴安盟地区高产记录,成绩喜人,催人奋进。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度收入、支出决算总计 6,005.57万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1,845.73万元,增长44.37%,变动原因:与预算相比,我单位年中追加中央、自治区项目资金,导致当年财政拨款支出数增加;与上年决算相比,收、支总计各增加716.32万元,增长13.54%。其中:
(一)收入决算总计6,005.57万元。包括:
1、本年收入决算合计 5,758.84万元。与上年决算相比,增加738.47万元,增长14.71%,变动原因:一是本年追加中央、自治区项目资金,导致当年财政拨款收入增加;二是人员工资调标,导致人员工资经费增加。
2、使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无非财政拨款结余和专用结余。
3、年初结转和结余246.74万元。与上年决算相比,减少 22.15万元,减少8.24%,变动原因:自治区和盟本级专项资金使用,结转结余减少导致。
(二)支出决算总计6,005.57万元。包括:
1、本年支出决算合计 5,647.93万元。与上年决算相比,增加605.41万元,增长12.01%,变动原因:一是本年追加中央、自治区项目资金增加,项目增加导致当年财政拨款支出增加;二是人员工资晋升,导致人员工资经费支出增加。
2、结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3、年末结转和结余357.65万元。结转和结余事项:盟本级科技项目水稻绿色高效种植技术集成研究与优质水稻新品种转化应用项目结转85.32万元;兴安盟地区羊主要寄生虫病监测及驱虫用药指导体系的建立项目结转24.30万元;绿色高效安全防控奶牛乳腺炎技术集成研究项目结转10.00万元。与上年决算相比,增加110.91万元,增长44.95%,变动原因:一是以前年度项目在本年延续支付导致;二是新增项目资金结转下年。
二、收入决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度本年收入决算合计 5,758.84万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 5,743.39万元,占99.73%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入15.44万元,占0.27%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心 2023年度本年支出决算合计 5,647.93万元,其中:
本年基本支出 2,051.10万元,占36.32%;
本年项目支出 3,596.83万元,占63.68%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,987.83万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1,827.99万元,增长43.94%,变动原因:一是本年追加中央、自治区项目资金增加,项目增加导致当年财政拨款支出增加;二是人员工资晋升,导致人员工资经费支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加727.74万元,增长13.84%,变动原因:本年追加中央、自治区项目资金增加,项目增加导致当年财政拨款支出增加;二是人员工资晋升,导致人员工资经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算5,642.93万元。与年初预算4,159.84万元相比,完成年初预算的135.65%。其中:
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出类决算数为14.68万元,与年初预算相比增加14.68万元。其中:
技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算0.00万元,支出决算14.68万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:该项目为年中追加项目经费,年初未做预算。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为341.60万元,与年初预算相比减少18.93万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算85.31万元,支出决算98.00万元,完成年初预算的114.88%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年度单位新增4名退休人员。
2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算174.70万元,支出决算156.45万元,完成年初预算的89.55%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准;二是我单位在职人员退休4人,养老保险支出减少。
3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算87.35万元,支出决算78.23万元,完成年初预算的89.56%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准;二是我单位在职人员退休4人,职业年金支出减少。
4、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算13.17万元,支出决算8.92万元,完成年初预算的67.73%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准,二是我单位在职人员退休4人,经费支出减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为140.46万元,与年初预算相比减少14.86万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算100.24万元,支出决算89.83万元,完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准,二是我单位在职人员退休4人,经费支出减少。
2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算55.09万元,支出决算50.63万元,完成年初预算的91.90%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准,二是我单位在职人员退休4人,经费支出减少。
(四)农林水支出(类)
农林水支出类决算数为5,013.49万元,与年初预算相比增加1516.96万元。其中:
1、农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算1,488.68万元,支出决算1,436.39万元,完成年初预算96.49%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度在职人员退休,工资福利等支出减少。
2、农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)。年初预算228.61万元,支出决算709.03万元,完成年初预算310.15%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加项目经费,年初未做预算。
3、农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算6.88万元,支出决算28.30万元,完成年初预算411.34%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加项目经费,年初未做预算。
4、农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算2.07万元,支出决算62.07万元,完成年初预算2998.55%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加中央和自治区项目经费,年初未做预算。
5、农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算315.61万元,支出决算105.32万元,完成年初预算33.37%。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转项目,项目工作结束,资金结余被收回。
6、农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算0.00万元,支出决算775.03万元,完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加中央和自治区项目经费,年初未做预算。
7、农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算1,435.42万元,支出决算1,568.84万元,完成年初预算109.29%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加中央和自治区项目经费,年初未做预算。
8、农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算20.00万元,支出决算23.35万元,完成年初预算116.75%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加中央和自治区项目经费,年初未做预算。
9、农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0.00万元,支出决算305.15万元,完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加自治区和盟本级项目经费,年初未做预算。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为132.70万元,与年初预算相比减少14.01万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算146.71万元,支出决算132.70万元,完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算中各项保险基数由系统核定,导致预算与实际缴费数有差异,以实际缴费为准,二是我单位在职人员退休4人,经费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,050.65万元,其中:
(一)人员经费 1,927.28万元。主要包括:基本工资581.50万元、津贴补贴277.66万元、奖金114.84万元、绩效工资160.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.02万元、职业年金缴费78.48万元、职工基本医疗保险缴费89.83万元、公务员医疗补助缴费50.63万元、其他社会保障缴费12.71万元、住房公积金132.70万元、其他工资福利支出173.34万元、退休费98.00万元。
(二)公用经费123.37万元。主要包括:办公费1.37万元、电费5.69、物业管理费22.47万元、差旅费0.89万元、维修(护)费6.09万元、培训费0.76万元、公务接待费1.12万元、工会经费22.12万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费45.42万元、其他交通费用5.07万元、其他商品和服务支出2.06万元、办公设备购置4.55万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,592.28万元,其中:
(一)工资福利支出0.50万元。主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费0.50万元。主要原因:要用于补缴合同制工人养老保险单位部分。
(二)商品和服务支出3,107.63万元。主要包括:办公费7.63万元、印刷费30.38万元、咨询费12.44万元、邮电费2.43万元、差旅费119.46万元、租赁费42.55万元、会议费3.00万元、培训费131.12万元、专用材料费1,560.39万元、专用燃料费2.67万元、劳务费96.24万元、委托业务费1,071.25万元、公务用车运行维护费7.10万元、其他交通费用18.12万元、其他商品和服务支出2.86万元。
(三)对个人和家庭的补助0.15万元。主要包括:奖励金0.15万元,主要原因:用于全盟盟直单位优秀领导班子个人奖励金。
(四)资本性支出79.00万元。主要包括:专用设备购置79.00万元。主要用于实验室专用设备购置。
(五)对企业补助405.00万元。主要包括:费用补贴405.00万元。主要用于自治区种业振兴项目资金30万,自治区奶牛育种企业奖励项目300万元,中央种畜禽生产性能测定补贴资金75万元。主要是国家对肉牛、肉羊、猪、家禽核心育种场、种公牛站、奶牛DHI测定中心按照给定任务承担项目的奖励资金。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
兴安盟农牧技术推广中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算53.63万元,支出决算53.63万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算52.52万元,支出决算52.52万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算1.12万元,支出决算1.12万元,完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是因公出国(境)费预算与决算相比无变化;二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比单位严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格执行“三公”经费各项制度,严把审批关,压缩公务用车运行维护费支出;三是公务接待费预算与决算相比无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
兴安盟农牧技术推广中心2023年度财政拨款“三公”经费支出 53.63万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出52.52万元,占97.91%;公务接待费支出1.12万元,占2.09%。其中:
1、因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生因公出国(境)费支出,较上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出52.52万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。
(2)公务用车运行维护费支出52.52万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比,增加8.98万元,增长20.64%,变动原因:本年度由主管部门调拨公务用车2辆,公车运行维护费增加。
3、公务接待费支出1.12万元。其中:国内公务接待支出1.12万元,接待13批次,67人次,开支内容:用于国内公务接待;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:用于外宾接待。与上年决算相比,增加0.65万元,增长138.55%,变动原因:一是本年度上级督导、调研工作增多,接待任务增加。二是本年度未发生国(境)外公务接待支出,较上年相比无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度机构运行经费支出决算123.37万元。比上年决算相比,增加2.53万元,增长2.09%,其中:办公费1.37万元、电费5.69、物业管理费22.47万元、差旅费0.89万元、维修(护)费6.09万元、培训费0.76万元、公务接待费1.12万元、工会经费22.12万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费45.42万元、其他交通费用5.07万元、其他商品和服务支出2.06万元、办公设备购置4.55万元。变动原因:本年度同比上年公务用车增加2辆,经费支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
兴安盟农牧技术推广中心2023年度政府采购支出总额2,498.91万元,其中:政府采购货物支出2,418.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.50万元。政府采购授予中小企业合同金额2,450.19万元,占政府采购支出总额的98.17%,其中:授予小微企业合同金额 429.90万元,占政府采购支出总额的17.20%。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟农牧技术推广中心截至2023年12月31日,本单位共有车辆14辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
兴安盟农牧技术推广中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目37个,共涉及资金3,592.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
兴安盟农牧技术推广中心2023年度在决算中反映37个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共37个项目的绩效自评结果。
1、2022年自治区种业振兴资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为109.18万元,执行数为109.07万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:本项目结余共计109.00万元,其中5.00万元用于印刷宣传材料、针对试验管理以及样品抽查的差旅费7.00万元、购买试验相关的专用材料17.70万元、相关培训费4.90万元、购买试验专用设备35.00万元等费用支出。2023年利用2022年剩余、结转资金,实际完成本地区种子市场监管并完成142个监督抽检样品的检验检测(包括监督抽样差旅费用),新建完成3个品种试验点,并完成本地区主要农作物品种试验80组,完成本年度2个看禾选种平台建设任务,很好地按照方案执行并达到规定要求。资金使用无重大违纪问题。利用2022年种业振兴资金,很好地完成2022和2023年计划任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
2、二三中央基层农技推广体系改革与建设资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为171.00万元,执行数为171.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:年初绩效目标设定全部完成,2023年在全盟建设密植玉米、优质水稻、绿色蔬菜等标准化试验示范基地5个;开展并推广玉米精准调控技术、优质水稻绿色节水高效技术、蔬菜绿色提质增效等10项技术,试验示范面积3000亩,中心业务骨干深入旗县田间地头进行技术指导和田间培训300人次,印发各类技术宣传手册及宣传单5000张。发现的主要问题及原因:项目资金绩效管理是一个较新理念,相关知识掌握不足,本领域相关内容形成的三级指标不够严谨完善。下一步改进措施:继续抓好基层农技推广体系改革与建设补助项目实施,充分发挥农牧推广科研教学体系协同推广作用,进一步健全工作组织协调机制,明确工作职责,形成工作合力,发挥最大效能,不断完善推广服务模式,提升基层农技推广队伍素质,开展农技推广服务,示范高效主推技术,提升基层体系推广能力。
3、社会化服务资金兴安盟赤眼蜂防控玉米螟项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.00分。全年预算数为2000.00万元,执行数为1999.95万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2023年赤眼蜂防控玉米螟面积共达到667万亩,每亩放蜂数量可以达到3万/亩,田间平均防治效果以达到70%以上,充分达到防灾减损,保护生态环境,增强农业可持续绿色发展的目的。聘用病虫害防控专家针对赤眼蜂蜂卡到田率和田间防治效果进行仿效调查。通过大面积示范推广赤眼蜂防控玉米螟绿色防控项目,通过明显的防控效果以及通过培训会和现场下乡指导工作充分向兴安盟地区农户普及绿色防控、统防统治技术,为提高农作物虫害防治率减少化学农药投入降低农业面源污染风险。发现的主要问题及原因:项目资金绩效管理是一个较新理念,相关知识掌握不足,本领域相关内容形成的三级指标不够严谨完善。下一步改进措施:加强赤眼蜂防控玉米螟等相关绿色防控、统防统治相关内容宣传培训力度,提高农户认识度,加大各旗县市赤眼蜂防控玉米螟试验示范面积以效果增强农户对该项目的认可度;进一步完善监控措施和资金管理制度建设,并细化项目资金使用。
4、自治区奶牛育种企业奖励专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为300.00万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照相关文件要求,已完成兴安盟2021年自治区奶牛育种企业300万资金奖励,通过项目实施,种公牛所产冻精改良后代效益增加,奶牛育种推广能力有效提升,种公牛所产冻精改良后代秸秆利用率增加,种公牛持续利用率增加,进一步提升了奶牛种公牛育种水平。发现的主要问题及原因:项目资金绩效管理是一个较新理念,相关知识掌握不足,本领域相关内容形成的三级指标不够严谨完善。下一步改进措施:继续抓好自治区奶牛育种企业奖励资金项目实施,加大内蒙古中农兴安种牛科技有限公司扶持力度,争取培育出更多TPI-中国乳肉兼用牛总性能指数前100名种公牛,使乳肉兼用奶牛种公牛育种推广能力进一步提升,种公牛利用率持续增加,进一步提升奶牛种公牛育种水平;同时,根据项目相关要求,进一步做好项目绩效和监控工作,更好发挥项目经济、社会、生态效益以及可持续影响力。
5、化肥减量增效专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为350.00万元,执行数为347.91万元,完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况:巩固提升测土配方施肥基础,完成肥料效应、化肥利用率等田间试验65个,农户施肥调查1177户,以县为单位更新完善肥料配方,全盟测土配方施肥技术推广面积1581万亩次以上。因地制宜地推广增施有机肥、生物肥、藻类肥料等多元替代化肥措施,有针对性地推广施用缓控释肥、水溶性肥等新型肥料,加强机艺融合、技物结合、物械配合,打造29万亩“三新”集成配套示范区,其中核心示范区面积占到总示范区面积的10%以上。推广使用大豆根瘤菌剂,减少氮肥用量,全盟接种大豆根瘤菌剂面积40万亩以上,提升全盟大豆产能。发现的主要问题及原因:项目资金绩效管理是一个较新理念,相关知识掌握不足,本领域相关内容形成的三级指标不够严谨完善。下一步改进措施:进一步健全工作组织协调机制,明确工作职责,形成工作合力,发挥最大效能,不断完善推广服务模式,提升基层农技推广队伍素质,开展农技推广服务,示范高效主推技术,提升基层体系推广能力;同时,进一步做好项目相关绩效和监控工作。
(三)项目绩效评价结果。
本单位不涉及部门绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:侯璐 联系电话:0482-8288513
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
蒙公网安备 15220102010050号