2023年度兴安盟动物疫病预防控制中心决算公开

来源：科室发布时间：2024-11-11 08:58

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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

(一)单位职能

防治动物疫病,促进畜牧业发展;动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

(二)单位主要职责

1、动物防疫风险评估和生物安全监管;

2、重大动物疫情防控技术方案制定;

3、动物疫病信息管理及网络化报送;

4、动物标识计划、发放和防疫管理;

5、相关技术指导、培训、宣传。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟动物疫病预防控制中心。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟动物疫病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1、动物疫病净化工作成果显著。3家种畜场通过自治区级动物疫病净化场评估,位居全区首位;全区首家“国家级动物疫病净化场”种公牛站落地兴安盟。组建动物疫病净化技术服务团队,深入26家种畜禽场和规模化养殖场进行现场交流和指导。精准把脉、补齐短板,一场一策,指导其制定科学合理的动物疫病净化方案,通过以点带面,逐步推进,提升养殖环节和区域疫病防控水平,构建“净化场、无疫小区、无疫区”三位一体的动物疫病防控新格局。

2、打赢牛结节性皮肤病疫情传入“阻击战”,确保了“两牛”产业健康发展。在周边疫情高压态势下,针对重点区域牛群开展疫苗免疫、清洗消毒、流行病学调查、疫情排查和等综合防控措施。当前,防控效果显著,全盟范围内未发现疑似疫情。

3、强化炭疽病防控,维持人畜间疫情零报告。兴安盟作为炭疽病老疫区,全盟严格落实监测排查、免疫接种、防治知识宣贯等各项防控措施。免疫高风险场点17998个,免疫易感动物147.3354万头只;累计排查高风险场点7.3119万个,排查易感动物648.4484万头只。

4、动物疫病防控科技支撑和技术推广能力显著提升。坚持以科技创新为先导,以提升科技支撑能力为目标,重点围绕我盟疫病防控难点、痛点问题,与科研机构和高校开展动物疫病防控与净化、疫苗研究。完成“兴安盟重点动物疫病快速检测平台示范推广”和“布鲁氏菌病荧光微球鉴别诊断关键技术示范推广”两项动物疫病防控技术推广。

5、受到国家和自治区通报表扬。中心派遣技术骨干援助中国动物疫病预防控制中心,开展全国春季重大动物疫病监测工作,收到国家疫控来信感谢;上半年开展的阳性场点溯源调查和处置工作,受到内蒙古动物疫病预防控制中心的通报表扬。代表自治区迎接国家秋防检查,被农业农村部畜牧兽医局评定为优秀等次,并通报表扬。

6、多措并举推进兽医实验室高标准能力建设。近年来,兴安盟破解制约兽医实验室发展短板弱项,高起点谋划,明确实验室功能定位,整合资金更新实验室设施设备,严格管理完善实验室运行机制,重视人才强化实验室科研能力,扎实推进兽医实验室高质量发展,效果显著。实验室能力建设和管理水平,被自治区农牧厅列为典型做法在全区推广。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度收入、支出决算总计 848.15万元。与年初预算相比,收、支总计各增加92.42万元,增长12.23%,变动原因:年中追加项目经费;与上年决算相比,收、支总计各减少105.06万元,减少11.02%。其中:

(一)收入决算总计848.15万元。包括:

1、本年收入决算合计818.30万元。与上年决算相比,减少98.43万元,减少10.74%,变动原因:2022年增加了陆生动物疫病病原学检测区域中心项目。

2、使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无非财政拨款结余和专用结余。

3、年初结转和结余29.84万元。与上年决算相比,减少6.64万元,减少18.20%,变动原因:2023年实施完成2022年未完成项目。

(二)支出决算总计848.15万元。包括:

1、本年支出决算合计824.02万元。与上年决算相比,减少99.35万元,减少10.76%,变动原因:2022年增加了陆生动物疫病病原学检测区域中心项目。

2、结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。

3、年末结转和结余24.12万元。结转和结余事项:2022年自治区动物防疫补助资金、动物防疫补助经费、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目。与上年决算相比,减少5.72万元,减少19.16%,变动原因:2023年实施完成2022年未完成项目。

二、收入决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度本年收入决算合计 818.30万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入818.30万元,占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度本年支出决算合计 824.02万元,其中:

本年基本支出351.90万元,占42.71%;

本年项目支出472.12万元,占57.29%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计848.15万元,与年初预算相比,收、支总计各增加92.42万元,增长12.23%,变动原因:年中追加项目经费;与上年决算相比,收、支总计各减少104.97万元,减少11.01%,变动原因:2022年增加了陆生动物疫病病原学检测区域中心项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算824.02万元。与年初预算755.73万元相比,完成年初预算的109.04%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为87.49万元,与年初预算相比增加10.56万元。其中:

1、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算32.42万元,支出决算29.32万元,完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数的差异原因:本年退休人员减少,退休费减少。

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算26.49万元,支出决算22.94万元,完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少,社保缴费减少。

3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算13.25万元,支出决算11.47万元,完成年初预算的86.56%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少,社保缴费减少。

4、抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算2.77万元,支出决算21.68万元,完成年初预算的782.67%。决算数与年初预算数的差异原因:去世人员增加,抚恤金增加。

5、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算2.01万元,支出决算2.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:调整工伤保险缴费比例,缴纳费用增加。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为22.87万元,与年初预算相比减少4.52万元。其中:

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算15.41万元,支出决算12.93万元,完成年初预算的83.90%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加,在职人员缴费减少。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算11.98万元,支出决算9.94万元,完成年初预算的82.97%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加,在职人员缴费减少。

(三)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为693.83万元,与年初预算相比增加65.04万元。其中:

1、农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算239.45万元,支出决算221.72万元,完成年初预算的92.60%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少。

2、农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算309.05万元,支出决算367.14万元,完成年初预算的118.80%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性流感等重大动物疫病监测等项目经费。

3、农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算0.00万元,支出决算1.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加项目经费。

4、林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算80.29万元,支出决算103.97万元,完成年初预算的129.49%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加项目经费。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为19.82万元,与年初预算相比减少2.79万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算22.61万元,支出决算19.82万元,完成年初预算的87.66%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少,缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算351.90万元,其中:

(一)人员经费332.42万元。主要包括:基本工资79.22万元、津贴补贴36.64万元、奖金17.74万元、绩效工资26.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、职业年金缴费11.47万元、职工基本医疗保险缴费12.93万元、公务员医疗补助缴费9.94万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金19.82万元、其他工资福利支出39.27万元、退休费29.32万元、抚恤金18.47万元、生活补助3.21万元。

(二)公用经费19.48万元。主要包括:办公费0.10万元、电费2.00万元、邮电费0.39万元、物业管理费4.00万元、工会经费3.42万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费7.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算472.12万元,其中:

(一)工资福利支出0.00万元。主要包括:无。

(二)商品和服务支出268.34万元。主要包括:办公费3.12万元、印刷费2.00万元、差旅费13.29万元、维修(护)费3.00万元、培训费4.00万元、专用材料费234.93万元、劳务费8.00万元。

(三)资本性支出(基本建设)79.48万元。主要包括:专用设备购置75.00万元、大型修缮4.48万元。

(四)资本性支出124.30万元。主要包括:专用设备购置124.30万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.00万元,支出决算7.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元,支出决算7.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是因公出国(境)费预算与决算相比无变化;二是公务用车购置及运行维护费预算与决算相比单位严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格执行“三公”经费各项制度,严把审批关,压缩公务用车运行维护费支出;三是公务接待费预算与决算相比无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款“三公”经费支出7.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生因公出国(境)费支出,较上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:用于购置公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度未发生公务用车购置支出,较上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费支出7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,减少0.10万元,减少0.47%,变动原因:严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格执行各项制度,严把审批关,压缩公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:用于国内公务接待;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:用于外宾接待。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:一是本年度未发生过国内公务接待支出,较上年相比无变化;二是本年度未发生国(境)外公务接待支出,较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度机构运行经费支出决算19.48万元,主要包括:办公费0.10万元、电费2.00万元、邮电费0.39万元、物业管理费4.00万元、工会经费3.42万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费7.00万元。比上年决算相比,减少1.52万元,减少7.25%,变动原因:严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格执行各项制度,严把审批关,压缩公务用车运行维护费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟动物疫病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金472.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟农畜产品质量安全中心2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共9个项目的绩效自评结果。

1、动物防疫补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为173.93万元,执行数为173.93万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成“动物疫病监测、流调培训”划定工作调整补划任务。绩效目标实际完成情况:(一)产出指标完成情况:根据2023年初设定的项目支出绩效目标,我单位2023年中央动物防疫补助资金项目年初预算173.93万元,实际财政拨款共计173.93万元整,2023年项目合计产出173.93万元整。完成动物疫病监测流调培训划定工作调整补划任务,完成包虫病疫区犬的驱虫,目标值大于27.15万只,实际完成28万只。支出明细如下:专用材料采购费153.93万元,流行病学调查差旅费3.00万元,培训费4.00万,维护费3.00万,印刷费2.00万,劳务费8.00万。以上支出严格按照相关程序要求,确保资金落到实处,用到实处。(二)效益指标完成情况:口蹄疫高致病性禽流感布病等优先防治病种防治工作保持平稳;非洲猪瘟防控未发生区域性流行;包虫病防治工作稳中有降;未发生大规模随意抛弃病死猪事件。(三)服务对象满意度情况:补助对象及接受强制免疫养殖户满意度,大于等于90.00%。发现的主要问题及原因:部分资金使用时间超出规定时间,系统进行了预警,主要由于年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施:下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定,严格按照设定目标,按时、保质地完成工作任务。第一、安排绩效专员,负责年初绩效目标的申报,推进项目进度,按时完成设定目标。第二、牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,将绩效评价纳入单位内部年终考核名录,提高各部门对绩效工作的重视程度,提升资金使用效率。第三、提早谋划,尽快实施,保障项目有效落实。

2、动物防疫补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为27.00万元,执行数为27.00万元,完成预算的100.00%。预期目标:2023年动物疫病强制免疫疫病检测,提高畜禽免疫抗体合格率。绩效目标实际完成情况:(一)产出指标完成情况:根据2023年初设定的项目支出绩效目标,我单位2023年动物防疫补助资金项目年初预算27.00万元,实际财政拨款共计27.00万元整,2023年项目合计产出27.00万元整。动物疫病强制免疫抗体检测数,目标值大于等于4000只,实际完成4358只。专用耗材采购,目标值大于等于4次,实际完成4次。支出明细如下:专用材料采购费21.85万元,流行病学调查差旅费5.15万元。以上支出严格按照相关程序要求,确保资金落到实处,用到实处。(二)效益指标完成情况:保障动物检疫工作正常有效运转,促进畜牧业健康稳定发展。(三)服务对象满意度情况:广大牧民满意度大于等于90.00%。发现的主要问题及原因:部分资金使用时间超出规定时间,系统进行了预警,主要由于年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施:下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定,严格按照设定目标,按时、保质地完成工作任务。第一、安排绩效专员,负责年初绩效目标的申报,推进项目进度,按时完成设定目标。第二、牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,将绩效评价纳入单位内部年终考核名录,提高各部门对绩效工作的重视程度,提升资金使用效率。第三、提早谋划,尽快实施,保障项目有效落实。

3、动物疫病防疫监测经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为35.12万元,执行数为35.12万元,完成预算的100.00%。预期目标:1、12月前完成抗体监测5000份,病原监测3880份,流调、检查4次,免疫抗体水平高于70.00%,疫病流行率低于5.00%,及时发布风险预警;2、定制检疫证明1000本、动物验讫印章25套,保障正常出证;3、有效降低养殖场户经济损失,降低重大动物疫情发生概率,促进畜牧业健康稳定发展。绩效目标实际完成情况:(一)产出指标完成情况:根据2023年初设定的项目支出绩效目标,我单位2023年动物疫病防疫监测经费项目年初预算35.12万元,实际财政拨款共计35.12万元整,2023年项目合计产出35.12万元整。绩效目标实际完成情况:12月前完成抗体检测5124份,病原学监测3960份,流调检查5次,抗体合格率75.00%,疫病流行绿低于5.00%,及时发布风险预警;定制检疫证明1000本、动物检疫印25套,保障正常出证;有效降低养殖户经济损失,降低重大动物疫情发生概率,促进畜牧业健康稳定发展。支出明细如下:专用材料费21.85万元,流调差旅费2.00万元,办公用品等其他办公必需品支出3.12万元。以上支出严格按照相关程序要求,确保资金落到实处,用到实处。(二)效益指标完成情况:降低养殖场户经济损失;降低重大动物疫情发生概率;保障动物性食品安全;降低病死动物污染生态环境;促进畜牧业健康稳定发展。(三)服务对象满意度情况:农牧民满意度大于等于95.00%。发现的主要问题及原因:部分资金使用时间超出规定时间,系统进行了预警,主要由于年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施:下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定,严格按照设定目标,按时、保质地完成工作任务。第一、安排绩效专员,负责年初绩效目标的申报,推进项目进度,按时完成设定目标。第二、牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,将绩效评价纳入单位内部年终考核名录,提高各部门对绩效工作的重视程度,提升资金使用效率。第三、提早谋划,尽快实施,保障项目有效落实。

4、陆生动物实验室检测能力提升项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.80分。全年预算数为25.00万元,执行数为24.50万元,完成预算的98.00%。预期目标:根据项目实施方案,购入所需仪器设备不少于5台,并保障12月底前所有设备正常投入使用。绩效目标实际完成情况:(一)产出指标完成情况:根据2023年初设定的项目支出绩效目标,我单位2023年陆生动物实验室检测能力提升项目年初预算25.00万元,实际财政拨款共计25万元整,2023年项目合计产出24.50万元整。根据项目实施方案,购入所需仪器设备5台,12月底前投入使用。支出明细如下:专用设备购置费24.4990万元。以上支出严格按照相关程序要求,确保资金落到实处,用到实处。(二)效益指标完成情况:节省无害化处理费用;提升动物疫病诊断能力;降低动物疫病传播;促进畜牧业健康稳定发展。(三)服务对象满意度情况:农牧民满意度大于等于95.00%。发现的主要问题及原因:执行数小于全年预算数,主要由于年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施:下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定,严格按照设定目标,按时、保质地完成工作任务。第一、安排绩效专员,负责年初绩效目标的申报,推进项目进度,按时完成设定目标。第二、牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,将绩效评价纳入单位内部年终考核名录,提高各部门对绩效工作的重视程度,提升资金使用效率。第三、提早谋划,尽快实施,保障项目有效落实。

5、中央动物防疫补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.76分。全年预算数为30.00万元,执行数为26.14万元,完成预算的87.13%。预期目标:开展动物疫病监测、宣传等工作,提高处置突发重大动物疫病的能力,保障畜牧业健康稳定发展。绩效目标实际完成情况:(一)产出指标完成情况:根据2023年初设定的项目支出绩效目标,我单位2023年中央动物防疫补助资金项目年初预算30.00万元,实际财政拨款共计30.00万元整,2023年项目合计产出26.14万元整。开展动物疫病监测两次,宣传培训工作一次,提高处置突发重大动物疫病的能力,保障畜牧业健康稳定发展。支出明细如下:专用材料采购费23.00万元,流行病学调查差旅费3.14215万元。以上支出严格按照相关程序要求,确保资金落到实处,用到实处。(二)效益指标完成情况:降低重大动物疫病风险;降低疫病传播风险;降低环境中潜在病原含量;保障畜牧业健康稳定发展。(三)服务对象满意度情况:被免疫养殖户满意度85.00%。发现的主要问题及原因:执行数小于全年预算数,主要由于年初部分目标设定不够细化。下一步改进措施:下一步我单位将进一步细化年初绩效目标的设定,严格按照设定目标,按时、保质地完成工作任务。第一、安排绩效专员,负责年初绩效目标的申报,推进项目进度,按时完成设定目标。第二、牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,将绩效评价纳入单位内部年终考核名录,提高各部门对绩效工作的重视程度,提升资金使用效率。第三、提早谋划,尽快实施,保障项目有效落实。

(三)项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。