2024年度兴安盟农牧科学研究所预决算公开
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目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
兴安盟农牧科学研究所承担全盟农牧领域的科技创新和成果转移转化的技术支撑工作，以破解“三农三牧”领域的技术难题为重点，着重培养农牧领域创新人才，加强科研能力建设。
（二）单位职责
1、面向全盟农牧领域的重大需求，坚持科技创新、自立自强的发展理念，通过承担国家、自治区、本盟的农牧科研课题，解决生产实践中的具体问题，为保障粮食安全、促进农业农村经济发展提供技术支撑。
2、大力开展农牧领域关键技术攻关，建立科研成果转移转化平台，开展新成果、新技术的示范、推广、宣传和科学技术普及工作。
3、开展主要农作物新品种选育及配套高产栽培技术，旱作农业增产增效可持续发展，病虫草害绿色高效防控技术，畜牧兽医和草业等学科的基础性研究和应用技术研究工作。
4、发挥研究所在传统和现代检验检测技术方面的优势，为开展农业资源的高效利用和农畜产品质量安全及作物产地环境和作物品质的检验检测等工作提供技术支撑。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、根据单位职责分工，兴安盟农牧科学研究所内设机构包括旱作农业研究室、水稻研究室、作物育种与栽培研究室等10个职能科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2024年单位预算编制人数100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。与2023年相比，增加10人，主要是有新增编制。截至2023年12月底实有在职90人，其中行政编制0人，事业编制90人。离退休80人，享受遗属补助0人，聘用人员7人。
2、从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位预算编制范围的预算共计1家，具体包括：兴安盟农牧科学研究所。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 兴安盟农牧科学研究所 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）做好党建工作与乡村振兴
一是抓党建工作。加强政治建设、组织建设、推动全面从严治党；二是做好乡村振兴工作。研究所驻西沟村工作队坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为头等大事。2024年工作主要分为以下五部分：1.基础设施方面；2.人居环境整治方面；3.集体经济发展方面；4.美丽乡村建设方面；5.庭院经济发展方面。
（二）人才团队建设
2024年计划逐步优化、配备人才队伍，用于补充盟农牧科学研究所科研方面人才的空白。柔性引才4人，使用兴安盟农牧科学研究所周转编制“绿色通道”引进高层次人才27人。
（三）重点工作
1、内蒙古自治区生物育种技术创新中心
2024年计划完成：（1）开展生物育种科技攻关研究。（2）打造生物育种成果转移转化示范基地。（3）助力生物育种产业化应用。
2、内蒙古自治区北方寒地水稻育种创新重点实验室
2024年计划完成：（1）水稻种质资源收集筛选方面：完成500份资源的表型鉴定，筛选出耐盐碱资源10份以上、抗旱资源10份以上、耐低温萌发资源3-5份。（2）水稻新品种培育方面：通过内蒙古自治区农作物品种审定1-2个，利用杂种优势配组，进行有性杂交，配制杂交组合40个以上。（3）水稻功能基因挖掘方面：继续开展早熟优质等位基因的挖掘、抗逆基因的挖掘和香型基因的挖掘，利用分子标记辅助方法，定位相关基因，创制新种质。（4）水稻栽培技术方面：开展水稻旱直播栽培技术研究，筛选出适宜旱直播水稻品种（系）3-5个。
3、中国农业科学院兴安盟主要农作物（大豆、玉米、水稻）综合试验站
2024年计划完成：（1）玉米大豆：一是围绕种质资源鉴定、品种比较和引种筛选开展合作试验。二是与中国农业科学院合作开展农作物科技协作攻关研究。三是开展耐除草剂大豆等生物育种及产业化开发。（2）水稻：与中国水稻研究所研究员合作，示范推广新技术水稻秸秆全量原位还田缓释多效综合技术，扎赉特旗示范面积4000亩。
4、中国农业科学院农产品加工研究所兴安盟食品产业科技创新研究院
2024年计划完成：完成《兴安盟农产品加工产业发展规划》撰写工作。围绕科技项目开展以下三项内容（1）预制豆角产品生产新技术应用。（2）预制玉米加工关键技术研发及产品开发转化应用。（3）调理肉制品工业化加工与新产品转化应用。
5、内蒙古自治区农牧业科学院兴安盟分院
2024年计划完成：为建设“国家级现代畜牧业试验区”提供科技支持，2024年重点围绕“草畜平衡、种养结合、种草制草和多元粗饲料开发利用”方面开展科技成果转移转化应用。（1）开展现代牧区草原畜牧业生产模式示范。（2）开展农牧交错带“粮草畜耦合协同提升”模式示范。（3）开展“退化草地治理”技术模式示范。（4）开展农林副产物粗饲料化开发利用。
6、内蒙古自治区生物育种科技成果转移转化示范基地
2024年计划完成：完成自育农作物新品种成果转移转化1个，农作物栽培技术成果转移转化1套。解决适宜兴安盟地区种植的优质高产农作物新品种及栽培技术稀缺问题。
四、常规科研工作
2024年兴安盟农牧科学研究所继续开展水稻、玉米、大豆等优质农作物新品种选育及栽培技术研究，野生植物种质资源收集、开发及创新利用，草牧业，动物饲养繁育，科技服务等工作。
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度收入、支出预算总计2956.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加722.26万元，增长32.33%。其中：
（一）收入预算总计2956.16万元。包括：
1、本年收入合计2025.95万元。
（1）一般公共预算拨款收入1944.95万元，与上年相比增加162.37万元，增长9.09%。主要原因：一是本年有新入编人员，人员工资和保险预算增加。二是本年人员工资正常晋升，导致工资收入增加。三是科技专项结转较上年增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（9）其他收入81.00万元，与上年相比增加81.00万元，增长100.00%，主要原因：上年结转寒地水稻秸秆全量原位还田缓释多效综合技术示范、高产抗病大豆种质资源创新及新品种选育等科技合作横向资金。
2、上年结转结余930.22万元。与上年相比增加478.90万元，增长106.11%。主要原因：本级科技专项和上级专项资金结转。
（二）支出预算总计2956.16万元。包括：
1、本年支出合计2956.16万元。
（1）科学技术（类）支出1957.87万元，主要用于一方面用于单位人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正运行、开展日常工作；另一方面用于科研项目支出，主要是本级科研工作经费及上年结转科研专项等。与上年相比增加531.74万元，增长37.29%。主要原因：一是有新入编人员及人员经费增长。二是科技专项结转较上年增加。
（2）社会保障和就业（类）支出338.60万元，主要用于单位退休人员退休费、在职及退休人员各项社保费支出。与上年相比增加29.91万元，增长9.69%。主要原因：一是退休人员较上年增加及退休费调标。二是新入编人员及因工资基数上调社保费增长。
（3）卫生健康支出（类）127.48万元，主要用于单位在职职工医疗保险费支出。与上年相比增加11.96万元，增长10.35%。主要原因：一是有新入编人员增加预算。二是医保基数上调，缴费预算增加。
（4）农林水（类）支出420.12万元，主要用于上级专项支出。与上年相比增加138.93万元，增长49.41%。主要原因：一是结转上级专项资金。二是结转本级专项资金。
（5）住房保障（类）支出112.10万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。与上年相比增加9.72万元，增长9.49%。主要原因：一是有新入编人员增加预算，二是住房公积金基数上调，缴费预算增加。
2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度收入预算总计2956.16万元，包括本年收入2025.95万元，上年结转结余930.22万元。其中：
本年一般公共预算收入1944.95万元，占65.79%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入81.00万元，占2.74%；
上年结转结余的一般公共预算收入420.12万元，占14.21%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金510.10万元，占17.26%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度支出预算合计2956.16万元，其中：
基本支出1744.95万元，占59.03%；
项目支出1211.22万元，占40.97%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度财政拨款收、支总预算2365.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加131.16万元，增长5.87%。主要原因：一是有新入编人员及人员经费预算增加，二是上年结转专项增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2365.06万元，与上年相比增加131.16万元，增长5.87%。具体情况如下：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类年初预算数为1366.77万元,与上年相比减少59.36万元，减少4.26%。其中：
1、基础研究（款）机构运行（项）:年初预算1166.77万元，与上年相比减少65.53万元，减少5.32%。变动原因：主要是上年有科研业务费项目列支此项支出。
2、基础研究（款）其他基础研究支出（项）：年初预算200.00万元，与上年相比增加176.30万元，增长743.88%。变动原因：本年本级科研工作经费项目支出。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为338.60万元，比上年增加29.92万元，增长9.69%。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算125.84万元，与上年相比增加11.68万元，增长10.23%。变动原因：退休费较上年增长幅度较大，且本年有新退休人员。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算130.64万元，与上年相比增加10.99万元，增长9.19%。变动原因：一是有新入编人员增加预算，二是在职人员工资上调，养老保险基数上调，养老保险缴费预算增加。
3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：年初预算65.32万元，与上年相比增加5.50万元，增长9.19%。变动原因：一是有新入编人员增加预算，二是在职人员工资上调，职业年金基数上调，职业年金缴费预算增加。
4、抚恤支出（款）死亡抚恤（项）:年初预算7.00万元，与上年相比增加0.92万元，增长15.08%。变动原因：此预算用于单位遗属生活补助，遗属补助上年有工资调增，本年预算增加。
5、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:年初预算9.80万元，与上年相比增加0.83万元，增长9.29%。变动原因：一是有新入编人员增加预算，二是在职人员工资上调，职工失业保险和工伤保险基数上调，缴费预算增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为127.48万元，比上年增加11.96万元，增长10.35%。其中：
1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算75.32万元，与上年相比增加6.66万元，增长9.69%。变动原因：一是有新入编人员增加预算，二是在职人员工资上调，医疗保险基数上调，缴费预算增加。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算52.16万元，与上年相比增加5.31万元，增长11.32%。变动原因：一是有新入编人员增加预算，二是在职人员工资上调，公务员医疗补助基数上调，缴费预算增加。
（四）农林水支出（类）
农林水支出（类）年初预算数420.12万元，比上年增加138.94万元，增长49.41%。增加原因：上年结转上级科技转化与推广服务、农产品质量安全、农村合作经济专项资金。主要包括种业振兴专项-内蒙古自治区水稻育种联合攻关项目、自治区农畜产品质量安全监管检测经费等项目。其中：
1、农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：年初预算187.42万元，与上年相比增加185.81万元，增长11540.99%。变动原因：有上年结转上级专项资金，种业振兴专项。
2、农业农村（款）农产品质量安全（项）：年初预算91.00万元，与上年相比增加91.00万元，增长100.00%。变动原因：有上年结转上级和盟本级农畜产品质量安全监管监测专项资金。
3、农业农村（款）农业生产发展（项）:年初预算101.10万元，与上年相比减少119.39万元，减少54.15%。变动主要原因：上年结转兴安盟“兴安肉羊”产业园区项目预算减少。
4、农业农村（款）农村合作经济（项）:年初预算40.60元，与上年相比增加40.60万元，增长100.00%。变动原因：上年结转中央基层农技推广体系改革与建设补助项目，用于产业体系部分和协同推广。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为112.10万元，比上年增加9.72万元，增长9.49%。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）:年初预算112.10万元，比上年增加9.72万元，增长9.49%。变动原因：一是有新入编人员增加预算，二是在职人员工资上调，住房公积金基数上调，缴费预算增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1744.95万元，其中：
（一）人员经费1652.31万元。主要包括：基本工资448.61万元、津贴补贴192.19万元、奖金102.42万元、绩效工资283.45万元、其他工资福利支37.02万元、机关事业单位养老保险缴费130.64万元、职业年金缴费65.32万元、住房公积金112.10万元、职工基本医疗保险缴费75.32万元、公务员医疗补助缴费52.16万元、其他社会保障缴费20.25万元、退休费125.84万元、遗属生活补助7.00万元。
（二）公用经费92.63万元。主要包括：办公费8.63万元、水费1.00万元、电费11.00万元、邮电费2.28万元、取暖费20.31万元、物业管理费0.49万元、差旅费3.00万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费16.92万元、福利费12.69万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出2.55万元、生活补助1.78万元，办公设备购置1.48万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占93.33%；公务接待费支出0.50万元，占6.67%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：
1、因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，与上年预算数相同，主要原因：本年无因公出国（境）预算支出，与上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出,7.00万元，比上年预算增加0.00万元，与上年预算数相同，主要原因：本单位今年核定的车编数量为2辆，未变，每辆车均按3.50万元核定经费，共计7.00万元。
3、公务接待费预算支出0.50万元，比上年预算增加0.00万元，与上年预算数相同，主要原因：根据预算核定标准计提公务接待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度预算安排项目33个，项目预算总金额1211.22万元。其中，财政本年拨款金额200.00万元，财政拨款结转结余420.12万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金591.10万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度机构运行经费预算支出92.63万元，主要包括：办公费8.63万元、水费1.00万元、电费11.00万元、邮电费2.28万元、取暖费20.31万元、物业管理费0.49万元、差旅费3.00万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费16.92万元、福利费12.69万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出2.55万元、生活补助1.78万元，办公设备购置1.48万元。与上年相比增加14.91万元，增长19.26%。主要原因：本单位纳入预算收入人数增加，故相应费用增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度政府采购支出预算总额57.87万元，其中：拟采购货物支出49.39万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出7.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟农牧科学研究所共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备3台。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟农牧科学研究所2024年度填报绩效目标的预算项1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算200.00万元，占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴广云 联系电话：18104801352
第五部分 2024年度单位预算表
详见附表：单位预算12张表
蒙公网安备 15220102010050号