兴安盟农牧局-2024年度兴安盟农牧局（本级）预算公开报告

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2024年度兴安盟农牧局（本级）预算公开报告

来源：科室作者：计财科发布时间：2024年04月19日

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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

兴安盟农牧局（本级）为盟行署工作单位，组织开展“三农三牧”重大问题政策研究，协调督办有关方面落实盟委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）单位职责

1、贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

2、统筹实施全面乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展公共服务方面调查研究，统筹推动发展农村牧区社会事业，公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村牧区人居环境的改善、新型农村牧区精神文明、优秀农耕文化和草原文化的建设。

3、统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议，指导农牧民承包地、土地流转、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转、指导承包纠纷仲裁工作。

4、负责拟订全盟农牧业产业化经营的政策、方案。

5、组织落实全盟大宗农畜产品市场体系建设与发展计划。

6、研究拟订全盟种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业发展的政策、发展计划、年度计划并监督实施。

7、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

8、指导农牧业资源和可持续利用工作

9、依法开展有关农牧业生产资料和投入品的监督管理

10、负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物防治。

11、承担农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。

12、负责农牧业投资管理。

13、制定并落实全盟农牧业农村牧区科研、技术推广计划和有关政策。

14、指导农牧业和农村牧区人才工作。

15、承担开展农牧业对外合作工作。

16、完成盟委、行署交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，兴安盟农牧局（本级）（本级）内设机构包括人事科、办公室等17个职能科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2024年单位预算编制人数55个，其中：行政编制48人，工勤人员编制2人，事业编制22人。截止2023年12月底实有在职74人，其中：行政编制43人。离退休人员88人，享受遗属补助2人，聘用人员14人。

2、从预算单位构成看，纳入2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧局（本级）（本级）（含兴安盟乡村振兴局和兴安盟农牧业综合执法支队。）

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧局（本级）	行政单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

全面准确贯彻落实党中央、自治区、盟委对农牧业农村牧区工作的新部署新要求，继续坚持“1666”农牧业发展思路，以加快建设农牧业强盟为总目标，以建设国家重要农畜产品生产基地为抓手，以实施农牧业重大项目为支撑，在补齐基础设施短板、提升综合生产能力、创建现代畜牧业试验区、推进全产业链建设、强化创新驱动、激发乡村发展活力方面下功夫，持续提升我盟农业供给保障能力、科技创新能力、可持续发展能力和竞争力。

种植业方面，继续实施“稳粮、增豆、扩稻”，特色发展“一药两菜三菌菇”发展战略。遵循绿色、环保、可持续原则，由单纯追求产量向量质齐升转变。围绕国家农业结构调整方向，在稳定粮食作物种植面积前提下，适当调减玉米种植面积、扩大水稻种植面积，改变一米独大局面，稳步提高“兴安盟大米”产业链供应链稳定性和竞争力；继续扩种大豆，增强油料供给保障能力；在低产田、坡耕地适度扩大饲草种植面积，逐步完善“粮经饲”三元结构。借助中蒙药产业发展黄金期，重点发展道地药材产业，发挥区位优势和市场需求，加快发展甜菜、卜留克、木耳、蘑菇、赤苁蓉等特色产业。

畜牧业方面，继续实施“稳羊、增牛、强乳”，特色发展“梅花鹿、冷水鱼、林下猪”发展战略。在稳定肉羊饲养量基础上，在提高效益上下功夫，通过品种改良、科学育肥、现代舍饲养殖等，提高劳动效率和资源利用率；以科尔沁肉牛优势特色产业集群项目为引领，持续实施“肉牛倍增行动”，兼顾发展乳肉兼用牛，推动肉牛量质齐升；牢固树立“大食物观”，构建多样化优质农畜产品供给体系，继续落实好奶业振兴系列措施，利用好地方专项债资金加强优质奶牛养殖场基础设施建设力度，用好财政资金加强中小规模奶牛养殖厂改造升级力度，全力打造自治区奶业发展副中心。充分挖掘利用我盟自然生态优势、区位优势和打造国内知名旅游目的地的契机，加快梅花鹿、冷水鱼、林下猪等特色养殖业发展规模。

耕地质量提升方面，抓好“一块田、两块地”建设，让高标准农田向一百万亩冲刺，让黑土地高产高效，让盐碱地焕发生机。

产业融合发展方面，按照“一产做大二产做强三产做优”的思路，在农牧业产业补链延链强链上下实功夫,注重效益，提升单个链条效率，努力打造“产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合协调”的现代产业融合体系。抓好“十县百乡千村”示范创建，按照“百乡精品、千村美丽”，打造“百乡未来、千村共富”，把亮点抓亮、特色抓特、产业抓强、形成环线，促进农文旅融合。抓好家庭生态农场工作，在原有建设基础上，增加内容，提升标准，抢先推动。

（一）预期目标。一是继续坚持一个引领。全力创建国家级现代畜牧业试验区，计划开展36项重点创新试验；设计了60个重点支撑项目，投资总额178亿元。二是继续发展六大产业。粮产业。粮播面积稳定在1563万亩(调查队数据）以上；其中，玉米1200万亩以上，大豆200万亩以上，水稻100万亩以上。着力建设增粮示范园区，打造高产技术示范村。在玉米、大豆、水稻主产区，建设增粮“百亩田、千亩方”。利用玉米密植精准调控水肥一体化技术建设“吨粮田”60万亩以上，示范带动500万亩。肉产业。牲畜存栏保持在1300头只以上，力争肉牛饲养量达200万头、肉羊稳定在1000万只、能繁母猪存栏7万头以上，肉产量33.9万吨；大力发展舍饲畜牧业，解决草原过牧问题，计划建设300只多羔羊标准化生态牧场10个，100头肉牛标准化育肥场25个。乳产业。力争奶牛存栏达28万头以上，生鲜乳产量达80万吨以上，千头以上荷斯坦规模养殖场从12家发展到15家以上。实施内蒙古奶业新型经营主体培育项目43家，积极争取债券，为在建4座牧场和拟建设牧场提供资金保障；抓住进口牛价格偏低的时机，鼓励养殖场进口优质奶牛，新建规模牧场新增奶牛23000头。草产业。加大饲草种植扶持力度，建设一批规模大、质量好、产量高的饲草种植基地，进一步提高奶牛饲草料自我供给能力。根据中旗南部、突泉东部盐碱耕地面积较大的特点，重点发展羊草人工种植基地，建设一批标准化羊草生产加工基地。加快饲草新品种培育，建设一批良种繁育基地，完善饲草种子繁育、收获、加工体系。2024年力争种植青贮玉米160万亩、燕麦18万亩；新增苜蓿1万亩、羊草15万亩。菜产业。整合京蒙帮扶和乡村振兴资金，科学布局，提升建造标准，完善配套设施，持续推进突泉、前旗、农垦高标准现代设施产业园建设。利用好自治区现代设施农牧业贷款贴息等有利政策，积极引进设施农业企业。引进专业人才和充分挖掘乡土人才，通过走出去，引进来和实操实训，把先进种植模式和种植技术在本地得到改进提升应用。2024年计划设施农业新建面积0.17万亩，达到3.8万亩，改造修缮面积0.02万亩。三是继续打造六大园区。抓好大豆、肉牛优势特色产业集群和科右中旗肉牛国家现代农业产业园、科右前旗奶业区级现代农牧业产业园、国家农业产业强镇等项目建设，确保乌兰浩特市水稻和蔬菜区级现代农牧业产业园成功通过自治区认定。积极争取突泉县创建自治区级现代农牧业产业园，实现农牧业重点旗县市“现代农业产业园全覆盖”目标。持续抓好已建成的现代农业产业园质效提升，争取科右中旗肉牛、扎赉特旗大米产业园纳入自治区百园创建计划，为园区进一步发展提供政策支持。积极向自治区争取设施农业专项项目资金支持，对老旧温室进行改造提升，提高周年利用率，将现有设施棚室利用率由85%提高到87%。四是继续实施六大工程。持续巩固提升农牧业机械化生产水平，年度农牧业机械化率分别提高0.2和0.5个百分点。推广“统种（养）共富”经营模式，重点向全盟农业社会化服务集中连片示范村统筹推进；计划农业生产社会化服务面积达到450万亩，服务组织稳定在2000家以上，力争开展农业生产社会化服务的嘎查村集体组织数量达到150家。抓好“一块田、两块地”建设，用好“先建后补”“社会资本+EPC”建设模式，实施好黑土地保护工程，充分挖掘盐碱化耕地综合利用潜力。扎实推进130.14万亩国债高标准农田建设项目（其中改造提升1.76万亩），积极争取第二批114.11万亩中央预算内项目；实施好黑土地保护利用15万亩，黑土地保护性耕作850万亩。继续建设“看禾选种”平台8个、申报国家级核心育种场1家；培育优质玉米、水稻品种3—5个；培育排名进入国家前100名肉牛种公牛16头，培育排名进入国内前100名奶牛种公牛4头；争取申报科右前旗国家级制种大县。积极创建践行“大食物观”理论实践创新基地，计划培育提升企业品牌15个、产品品牌20个；培育绿色有机认证企业9个，标志使用产品21个，新增产品1.1万吨。

（二）重大项目。2024年全盟农牧领域谋划储备了“计划实施、争取实施、谋划推动”三类项目总计210个，总投资431.88亿元，2024年计划投资218.08亿元。其中：计划实施项目90个，总投资203亿元，年度计划投资88.27亿元；争取实施项目80个，总投资110.34亿元，年度计划投资97.27亿元；谋划推动项目39个，总投资118.54亿元，年度计划投资31.55元。力争2024年争取中央及自治区转移支付资金42.4亿元，同比增长12%以上；农牧领域固定资产投资达到50亿元以上，同比增长60%。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度收入、支出预算总计3639.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加522.82万元，增长16.78%。其中：

（一）收入预算总计3639.37万元。包括：

1、本年收入合计2330.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入2330.91万元，与上年相比增加397.01万元，增长20.53%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比减少17.12万元，减少100%。主要原因：本年无此项预算支出。

2、上年结转结余1308.46万元。与上年相比增加142.93万元，增长12.26%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（二）支出预算总计3639.37万元。包括：

1、本年支出合计3639.37万元。

（1）一般公共服务（类）支出45.09万元，主要用于机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加45.09万元，增长100.00%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局预算合并到兴安盟农牧局（本级），本年预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出344.16万元，主要用于退休人员退休金发放、职工遗属的生活补贴支出以及职工养老保险等社保缴费。与上年相比增加14.03万元，增长4.25%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（3）卫生健康（类）支出135.80万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。与上年相比增加7.67万元，增长5.99%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（4）农林水（类）支出3008.91万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加450.88万元，增长17.63%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（5）住房保障（类）支出105.41万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增加5.15万元，增长5.14%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2023年度收入预算总计3639.67万元，包括本年收入2330.91万元，上年结转结余1308.46万元。其中：

本年一般公共预算收入2330.91万元，占64.04%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入1308.46万元，占35.96%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度支出预算合计3639.37万元，其中：

基本支出1823.04万元，占50.01%；

项目支出1816.33万元，占49.91%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度财政拨款收、支总预算3622.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加522.82万元，增长16.87%。主要原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3622.25万元，与上年相比增加522.82万元，增长16.87%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为45.09万元，与上年相比增加45.09万元。其中：

1、财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初预算7.87万元，与上年相比增加7.87万元，增长100.00%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

2、财政事务（款）机关服务（项）：年初预算37.22万元，与上年相比增加37.22万元，增长100.00%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为344.16万元，与上年相比增加128.13万元。其中：

1、行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：年初预算130.05万元，与上年相比增加3.11万元，增长2.45%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

2、行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：年初预算14.88万元，与上年相比增加14.88万元，增长100.00%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

3、行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算125.52万元，与上年相比增加6.40万元，增长5.37%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

4、行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算62.76万元，与上年相比增加3.19万元，增长5.36%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

5、抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算5.51万元，与上年相比增加0.77万元，增长16.24%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

6、其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算5.45万元，与上年相比减少3.08万元，减少56.51%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（三）卫生健康（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算78.16万元，与上年相比增加4.34万元，增长5.88%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算57.64万元，与上年相比增加3.34万元，增长6.15%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

（四）农林水支出（类）

1、农业农村（款）行政运行（项）：年初预算994.12万元，与上年相比增加48.94万元，增长5.18%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

2、农业农村（款）机关服务（项）：年初预算12.31万元，与上年相比减少0.13万元，减少1.06%。变动原因：退役军人援助岗工资减少。

3、农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：年初预算94.25万元，与上年相比增加66.59万元，增长240.74%。变动原因：结转专项资金增加。

4、农业农村（款）病虫害控制（项）：年初预算1063.56万元，与上年相比增加623.58万元，增长141.73%。变动原因：结转专项资金增加。

5、农业农村（款）农产品质量安全（项）：年初预算23.78万元，与上年相比增加3.78万元，增长18.90%。变动原因：结转专项资金增加。

6、农业农村（款）渔业发展（项）：年初预算24.17万元，与上年相比减少15.41万元，减少38.93/%。变动原因：结转专项资金减少。

7、农业农村（款）耕地建设与利用（项）：年初预算62.80万元，与上年相比增加62.80万元，增长100.00%。变动原因：本年新增预算专项项目。

8、农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算204.89万元，与上年相比增加148.89万元，增长265.88%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

9、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：年初预算176.88万元，与上年相比减少10.89万元，减少5.80%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

10、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：年初预算335.03万元，与上年相比减少408.61万元，减少55.62%。变动原因：结转专项资金减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为105.41万元，与上年相比增加5.15万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算105.41万元，与上年相比增加5.15万元，增长5.14%。变动原因：因改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1805.91万元，其中：

（一）人员经费1622.38万元。主要包括：基本工资408.71万元、津贴补贴436.21万元、奖金114.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.52万元、职业年金缴费62.76万元、职工基本医疗保险缴费78.16万元、公务员医疗补助缴费57.64万元、其他社会保障缴费18.53万元、绩效工资15.26万元、住房公积金105.41万元、其他工资福利支出49.53万元、退休费144.93万元、生活补助5.51万元。

（二）公用经费183.53万元。主要包括：办公费6.4万元、水费2.5万元、电费8.1万元、邮电费6.28万元、取暖费46.38万元、物业管理费5.79万元、差旅费2.01万元、维修（护）费3.10万元、租赁费2.00万元、公务接待费0.52万元、工会经费15.75万元、福利费11.81万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用64.26万元、办公设备购置1.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.52万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占93.08%；公务接待费支出0.52万元，占6.92%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度与上年度无变化。

3、公务接待费预算支出0.52万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度与上年度无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度预算安排项目35个，项目预算总金额1816.33万元。其中，财政本年拨款金额525.00万元，财政拨款结转结余1291.33万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度机构运行经费预算支出183.53万元，主要包括：办公费6.4万元、水费2.5万元、电费8.10万元、邮电费6.28万元、取暖费46.38万元、物业管理费5.79万元、差旅费2.01万元、维修（护）费3.10万元、租赁费2.00万元、公务接待费0.52万元、工会经费15.75万元、福利费11.81万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用64.26万元、办公设备购置1.63万元。与上年相比增加5.66万元，增长3.18%。主要原因是：改革的原因，乡村振兴局和执法支队预算合并到兴安盟农牧局（本级）。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度政府采购支出预算总额327.42万元，其中：拟采购货物支出0.42万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出327.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟农牧局（本级）（含兴安盟乡村振兴局和兴安盟农牧业综合行政执法支队）共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、业务用车辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟农牧局（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算525.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。