2024预算公开兴安盟农村牧区经营服务中心预算公开
分享到：
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
兴安盟农村牧区经营服务中心是兴安盟行政公署主管农牧业和农村牧区经济发展的综合经济部门。
（二）单位职责
1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于发展农牧业和农村牧区经济工作的法律法规和有关政策、规划。
2、承担指导巩固和完善农村牧区基本经营制度、农村牧区土地承包改革和管理，指导农村牧区集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织建设和资产财务管理，对新型经营主体的建设和发展给予指导、扶持和服务，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理，农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等职能。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、根据单位职责分工，兴安盟农村牧区经营服务中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2024年单位预算编制人数11人，其中行政编制0人、事业编制11人。截至2023年12月底实有在职11人：其中行政编制0人、事业编制11人。退休5人，遗属 1 人，聘用人员1人。
2、从预算单位构成看，纳入兴安盟农村牧区经营服务中心2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农村牧区经营服务中心。
详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 兴安盟农村牧区经营 服务中心 | 参照公务员法管理 事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）深化农村牧区改革
1、继续巩固乌兰浩特市农村宅基地制度改革成果。2024年指导乌兰浩特市在实践中进一步完善相关管理制度、扩大改革成效，总结试点经验。探索通过盘活利用闲置宅基地解决“空心村”问题。
2、探索开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。指导试点突泉县学田乡，2024年整乡镇开展第二轮土地承包到期后再延长30年相关工作，2024年底前取得阶段性成效。
3、探索农村新增耕地高效利用试点工作。指导试点突泉县，2024年底前摸清新增耕地总体情况，探索新增耕地经营管理方式，提升新增耕地经营管理效益。
4、指导突泉县做好国家级农村集体产权制度改革相关试点工作。探索集体资产权属归位有效形式，推动集体资产由嘎查村委会划转至嘎查村集体经济组织。
5、指导科右前旗做好国家农村产权流转交易规范化试点工作。探索建立健全风险防控和监督管理制度，推动农村产权流转交易信息化、电子化和规范化。
6、推广“三变”改革模式。2024年在全盟100个嘎查村，推广“三变”改革3大类9个典型模式，探索推动集体经济发展。
（二）新型农牧业经营主体培育
1、积极推广农业生产社会化服务，大力培育各类社会化服务组织。2024年全盟社会化服务组织总数达到2000个以上，社会化服务总面积达到450万亩。
2、引导农牧民合作社、家庭农牧场高质量发展。2024年在全盟范围内培育旗县市级及以上级别示范社50家，培育旗县市级及以上级别示范家庭农牧场50家。
3、持续推进“统种共富”试点建设。每个旗县市选择1-3个试点村，通过集中整合土地、创新经营模式、盘活新增耕地等措施，探索推广“统种共富”经营模式。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度收入、支出预算总计221.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加27.73万元，增长14.31%。其中：
（一）收入预算总计221.51万元。包括：
1、本年收入合计221.51万元。
（1）一般公共预算拨款收入 221.51万元，与上年相比增加28.17万元，增长14.57%。主要原因：本年度新增1人预算及职工年度调资和各项保险基数增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
2、上年结转结余0 万元。与上年相比减少0.44万元，减少100%。主要原因:本年度无结转结余资金。
（二）支出预算总计221.51万元。包括：
1、本年支出合计221.51万元。
（1）社会保障和就业（类）支出34.88万元，主要用于在职职工养老保险和年金、退休职工取暖补贴和按照国家政策规定向职工发放的抚恤金。与上年相比增加3.89万元，增长12.55%。主要原因：年度正常调资导致基数增大，预算增加。
（2）卫生健康（类）支出15.54万元，主要用于医疗保险支出和公务员医疗补助支出。与上年相比增加1.95万元，增长14.35%。主要原因：年度正常调资导致各项保险基数增大，预算增加。
（3）农林水（类）支出156.99万元，主要用于机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常新型农牧业经营主体建设、农村宅基地改革、农村牧区经营服务等方面支出。与上年相比增加20.11万元，增长14.69%。主要原因：年度正常调资及新增1人预算。
（4）住房保障（类）支出14.10万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。与上年相比增加1.78万元，增长10.55%。主要原因：年度正常调资导致各项保险基数增大，预算增加。
2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度收入预算总计221.51万元，包括本年收入221.51万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入221.51万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%%；
本年其他收入 0.00万元，占0.00%%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00% 。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度支出预算合计221.51万元，其中：
基本支出214.63万元，占96.89%；
项目支出6.88万元，占3.11%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度财政拨款收、支总预算221.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加27.73万元，增长14.31%。主要原因：本年度新增1人预算及职工年度调资和各项保险基数增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算221.51万元，与上年相比增加28.17万元，增长14.57%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为34.88万元，与上年相比增加3.89万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算数为6.94万元，与上年相比增加0.26万元，增长3.89%，变动原因：退休人员调资预算增加。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为16.61万元，与上年相比增加2.15万元，增长14.87%，变动原因：年度调资导致基数变化。
3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数为8.30万元，与上年相比增加7.23万元，增长14.8%，，变动原因：年度调资导致基数变化。
4、抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为2.36万元，与上年相比增加0.32万元，增长15.69%，变动原因：社平工资年度调整，遗属补助预算增加。
5、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算数为0.67万元，与上年相比增加0.08万元，增长13.56%，变动原因：年度调资导致基数变化。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为15.54万元，与上年相比增加1.95万元。其中：
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为10.25万元，与上年相比增加1.33 万元，增加14.91%，变动原因：年度调资导致基数变化。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为5.29万元，与上年相比增加0.62万元，增加13.28%，变动原因：年度调资导致基数变化。
（三）农林水支出（类）
农林水类年初预算数为156.99万元，与上年相比增加20.55万元。其中：
1、农业农村（款）行政运行（项）：年初预算数为 145.69万元，与上年相比增加20.11万元，增长16.01%，变动原因：本年度新增1人预算及年度正常调资。
2、农业农村（款）机关服务（项）：年初预算数为4.42万元，与上年相比增加0.44万元，增长11.06%，变动原因：临时聘用人员工资及各项保险预算增加。
3、农业农村（款）农村合作经济（项）：年初预算数为6.88万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。与上年预算一致无变动。
（四）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为14.10万元，与上年相比增加 1.78万元。其中：
住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算数为14.10万元，与上年相比增加1.78万元，增加14.45%，变动原因：年度调资导致基数变化。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算214.63万元，其中：
（一）人员经费197.91万元。主要包括：基本工资53.05万元、津贴补贴60.42万元、奖金15.50万元、机关事业单位养老保险缴费16.61万元、职业年金缴费8.30万元、职工基本医疗保险缴费10.25万元、公务员医疗补助缴费5.29万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金14.10万元、其他工资福利支出4.42万元、退休费6.94万元、生活补助2.36万元。
（二）公用经费16.73万元。主要包括：办公费1.28万元、印刷费1.00万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.80万元、差旅费1.00万元、会议费0.20万元、公务接待费0.16万元、工会经费2.11万元、福利费1.58万元、其他交通费用8.30万元、奖励金0.15万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.16万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：
1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出0.00 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车运行维护费，与上年相比无变化。
3、公务接待费预算支出0.16万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度与上年度无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额6.88万元。其中，财政本年拨款金额6.88 万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度机构运行经费预算支出16.73万元，主要包括：办公费1.28万元、印刷费1.00万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.80万元、差旅费1.00万元、会议费0.20万元、公务接待费0.16万元、工会经费2.11万元、福利费1.58万元、其他交通费用8.30万元、奖励金0.15万元。与上年相比增加1.68万元，增长11.16%。主要原因：本年度新增1人预算，机关运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度政府采购支出预算总额3.00万元，其中：拟采购货物支出0.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出2.50万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟农村牧区经营服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6.88万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张珊珊 联系电话：15248239800
第五部分 2024年度单位预算表
详见附表：单位预算12张表
蒙公网安备 15220102010050号