2024年度兴安盟农畜产品质量安全中心预算公开
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
兴安盟农畜产品质量安全中心是兴安盟农牧局所属单位，对全盟农畜产品质量安全相关工作开展行业管理和检查。
（二）单位职责
为开展全盟绿色食品标志转让、有机农产品认证、地理标志农产品登记保护、农产品合格证制度、农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）建设、全国名特优新农产品名录收集、农产品可追溯体系建设等工作的材料初审、现场检查、推荐上报、技术咨询；实施对获证产品的生产过程、产品质量、产地环境的质量控制工作；开展与农畜产品质量安全监管相关的技术咨询、技术培训、技术指导、技术宣传等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、根据单位职责分工，兴安盟农畜产品质量安全中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2024年单位预算编制人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。截至2023年12月底实有在职12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。离退休3人，聘用人员0人。
2、从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农畜产品质量安全中心。
详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 兴安盟农畜产品质量安全中心 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
1、党建工作
一是将学习制度化，组织全体党员干部紧跟党组织的步伐，持之以恒、坚持不懈地学。二是处理好党建学习与业务工作的关系问题，让所有党员干部切实明白纲领问题。三是加强调查研究，把党风建设如何深入贯彻到具体工作中作为一段时期以来的调研中心任务。四是坚持问题导向，通过对照检查、自我反省、群众反映、同志批评等方式方法，查找存在问题。五是进一步务实创新增强工作实效，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案拿出新举措开创工作新局面。
2、业务工作
2024年全盟完成培育绿色有机认证企业9个，新增标志使用产品21个，新增认证产量1.1万吨。新收集名特优新农产品6个。继续创建绿色优质农产品基地13个。完成创建全国绿色食品原料标准化生产基地7.6万亩。
3、加强宣传，提高品牌意识
通过业务工作这个服务平台，结合农交会、绿博会、绿色食品宣传月等活动，把打造区域公共品牌、培育“三品一标”使用企业，名优特新农产品收集等基础工作，作为广大消费群体的品牌意识提升、消费理念改变的抓手，不断提高我盟农畜产品的市场竞争力，不断推进宣传工作常态化，进一步提升我盟农畜产品品牌知名度和影响力。
4、加大投入，培育新领域
巩固现有绿色有机认证规模的同时，加大力度，成立专项工作推进组，深入全盟畜牧业和水产生产企业，与各级职能部门和畜牧、水产生产企业进行座谈交流，了解掌握畜牧和水产产业发展现状，宣传讲解“三品一标”认证知识，不断提高广大畜牧、水产生产企业的品牌意识，并通过帮助企业解决产品和环境检测费用等方式，扩大“三品一标”品牌效应在畜牧、水产生产者和消费者中的影响力。
5、强化培训，推进标准化
一是通过扩大宣传覆盖面，提高认知度，加大力度提高技术规范入企规模；二是抓好人员培训，进一步提高农畜产品质量安全工作机构管理人员和相关企业生产、管理、技术人员的整体素质，提高广大基地农牧户按照种养规程严格操作的自觉性和操作技能，确保从源头把好“三品一标”生产的技术、质量关。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度收入、支出预算总计266.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.40万元，增长4.48%。其中：
（一）收入预算总计266.05万元。包括：
1、本年收入合计266.05万元。
（1）一般公共预算拨款收入266.05万元，与上年相比增加17.40万元，增长6.70%。主要原因：增加人员经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。
2、上年结转结余0.00万元。与上年相比增加减少6.00万元，减少100.00%。主要原因：本年度无结转结余资金。
（二）支出预算总计266.05万元。包括：
1、本年支出合计266.05万元。
（1）社会保障和就业（类）支出38.66万元，主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出。与上年相比增加2.06万元，增长5.63%。主要原因：职工工资普调，各种保险缴纳基数增加，导致缴费资金增加。
（2）卫生健康（类）支出18.24万元，主要用于单位职工医疗保险类支出。与上年相比增加1.09万元，增长6.36%。主要原因：职工工资普调，医疗保险缴纳基数增加，导致缴费资金增加。
（3）农林水（类）支出191.03万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出。与上年相比增加7.32万元，增长3.98%。主要原因：工资变动。
（4）住房保障（类）支出18.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。与上年相比增加0.92万元，增长5.35%。主要原因：职工工资普调，住房公积金缴纳基数增加，导致缴费资金增加。
2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度收入预算总计266.05万元，包括本年收入266.05万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入266.05万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%%；
本年其他收入 0.00万元，占0.00%%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00% 。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度支出预算合计266.05万元，其中：
基本支出261.05万元，占98.12%；
项目支出5.00万元，占1.88%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度财政拨款收、支总预算266.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.40万元，增长4.48%。主要原因：增加人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算266.05万元，与上年相比增加11.40万元，增长4.48%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为38.66万元，与上年相比增加2.06万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算4.56万元，与上年相比增加0.17万元，增长3.87%。变动原因：增加工资。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算21.64万元，与上年相比增加1.20万元，增长5.87%。变动原因：工资变动，养老保险缴纳基数增加。
3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算10.82万元，与上年相比增加0.6万元，增长5.87%。变动原因：工资变动，职业年金缴纳基数增加。
4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算1.65万元，与上年相比增加0.10万元，增长6.45%。变动原因：工资变动，各种保险缴纳基数增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为18.24万元，与上年相比增加1.09万元。其中：
1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算12.53万元，与上年相比增加0.76万元，增长6.46%。变动原因：工资变动，医疗保险缴纳基数增加。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算5.71万元，与上年相比增加0.33万元，增长6.13%。变动原因：工资变动，公务员医疗补助缴纳基数增加。
（三）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为191.03万元，与上年相比增加7.32万元。其中：
1、农业农村（款）事业运行（项）：年初预算186.03万元，与上年相比增加13.32万元，增长7.71%。变动原因：人员经费增加。
2、农业农村（款）农产品质量安全（项）：年初预算5.00万元，与上年相比减少6.00万元，减少54.55%。变动原因：本年度无上年结转项目资金。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为18.12万元，与上年相比增加0.92万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算18.12万元，与上年相比增加0.92万元，增长5.35%。变动原因：工资变动，住房公积金缴纳基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算261.05万元，其中：
（一）人员经费245.96万元。主要包括：基本工资77.85万元、津贴补贴34.71万元、奖金15.13万元、绩效工资41.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元、职业年金缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费12.53万元、公务员医疗补助缴费5.71万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金18.12万元、退休费4.56万元。
（二）公用经费15.09万元。主要包括：办公费2.95万元、印刷费0.50万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、物业管理费1.60万元、培训费0.15万元、工会经费2.74万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费3.50万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：
1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度与上年度无变化。
3、公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额5.00万元。其中，财政本年拨款金额5.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度机构运行经费预算支出15.09万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费0.50万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、物业管理费1.60万元、培训费0.15万元、工会经费2.74万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费3.50万元。与上年相比增加0.24万元，增长1.62%。主要原因：增加工会经费和福利费支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度政府采购支出预算总额3.20万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3.20万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安盟农畜产品质量产品全中心2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5.00万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：佟乌兰 联系电话：0482-8288830
第五部分 2024年度单位预算表
详见附表：单位预算12张表
蒙公网安备 15220102010050号