目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

兴安盟动物疫病预防控制中心是兴安盟农牧局对全盟开展动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

（二）单位职责

1、动物防疫风险评估和生物安全监管；

2、重大动物疫情防控技术方案制定；

3、动物疫病信息管理及网络化报送；

4、动物标识计划、发放和防疫管理；

5、相关技术指导、培训、宣传。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）紧跟局党组决策部署。一手抓党建一手抓业务工作，坚持党建引领，外树形象内强素质。

（二）突出抓好动物疫病常态化防控，严防区域性动物疫情爆发。严格执行现行有效的非洲猪瘟防控措施，强化养殖、运输、屠宰、无害化处理等闭环监管。每月开展规模猪场、屠宰企业等高风险区域入场采样监测，完善分片包村包场排查工作机制，实行常态化精准防控。继续推行规模场程序化免疫和散养畜禽春秋集中免疫和定期补免相结合，抓好口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、包虫病等免疫密度和质量。开展畜禽定点监测和春秋集中监测，做好半年、年度动物疫病风险评估和预警预报。严格样品采集和疫情诊断要求，规范疫情报告、举报核查制度，及时消除风险隐患，严防爆发区域性动物疫情。

（三）突出做好布病等人畜共患病源头防控，保障群众生命财产安全。进一步贯彻落实习近平总书记关于“人病兽防、关口前移”的重要指示精神，抓好关键防控措施落实。开展防控技术创新，做好布鲁氏菌基因缺失活疫苗（佑布泰BA0711）田间应用技术指导和效果评价，建立不同畜种、不同阶段、不同免疫方式下畜群抗体效价数据库，探索建立免疫净化新策略，从源头阻断疫情传播链条。同时，继续强化炭疽、狂犬病、包虫病等人兽共患病防控，加大宣传教育，做到不宰杀、不食用、不出售、不转运、无害化处理病死畜禽，规范处置炭疽等突发疫情。

（四）着力做好动物疫病净化技术指导，构建区域化管理新格局。在全盟范围内分阶段、分病种推进动物疫病净化场创建，力争通过国家级净化场验收1家，通过自治区级净化验收4家；同时创新性的设定盟级净化场作为国家、自治区级净化场的储备，力争通过盟级净化场验收6家。进一步加大对安达牧业禽流感、新城疫无疫小区，阿尔山市布病非免疫无疫区建设的支持力度，构建“净化场、无疫小区、无疫区”三位一体的区域化管理新格局。

（五）全域开展“智慧检疫”专项提升行动，提高动物卫生信息化水平。优化升级兽医信息化平台操作流程，构建起畜禽免疫数量与检疫申报数量相结合、产地检疫与运输监管相结合、启运地出 证与目的地反馈相结合的从养殖、运输到屠宰全环节、全链条、全流程安全闭环监管长效机制。开展官方兽医无纸化电子出证、检疫规程等技能培训，更新知识结构，提升专业技能，年度培训不少于2次。强化检疫出证风险预警，严格数据填报，年度问题反馈不得超过10条。强化动物检疫与行政执法有效衔接，做好动物卫生闭环风险管控。健全指定通道信息化管理机制，制定贩运人、承运人、运输车辆黑名单制度，采集、更新指定通道名称、地址、经纬度以及与外省区交界等基础信息，实现大数据互联互通。

（六）深入开展调查研究，推动“百名科技人员下基层”活动走深走实。每季度组织技术专家深入动物疫病防控一线进行调查研究，坚持理论与实际相结合，实际了解疫病防控、养殖、检疫等环节的难点、痛点和技术短板，在充分调查研究的基础上制定切实有效的防控策略，并在全盟范围内加以推广。探索构建集把脉诊疗于一体的动物疫病快速监测平台，切实解决区域内危害大、发病高、百姓急难愁盼解决的牛羊腹泻、流产等动物疫病。推进“兴安盟重点动物疫病快速检测平台示范”和“布鲁氏菌病荧光微球鉴别诊断关键技术示范”两项动物疫病防控技术的实际应用推广。将先进的科技成果和防控技术，转化应用到农牧民的场圈笼舍，促进农牧民提质增收。

（七）坚持以科技创新为先导，提升动物疫病防控科技支撑和技术推广能力。针对兽医领域科技基础薄弱、科技创新能力不足的实际，践行“科技兴蒙”专项行动，坚持问题导向、需求导向、市场导向，深化开放合作搞创新，突出特色搞创新，抓住关键搞创新。重点围绕我盟疫病防控难点、痛点问题，与哈尔滨兽医研究所、兰州兽医研究所、吉林大学、内蒙古大学、内蒙古农业大学等科研机构和高校建立科研合作。进一步推进与兴安盟疾病预防控制中心的布病综合防控技术、与林草部门蜱虫传播人兽共患病等科研项目取得实质性进展。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度收入、支出预算总计399.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少356.04万元，减少47.11%。其中：

（一）收入预算总计399.69万元。包括：

1、本年收入合计399.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入386.83万元，与上年相比减少14.68万元，减少3.65%。主要原因：人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

2、上年结转结余12.86万元。与上年相比减少341.36万元，减少96.36%。主要原因：结转的陆生动物疫病病源学检测区域中心建设资金已支付完成。

（二）支出预算总计399.69万元。包括：

1、本年支出合计399.69万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出74.69万元，主要用于退休人员退休金发放、职工遗属的生活补贴支出以及职工养老保险等社保缴费。与上年相比减少2.24万元，减少2.91%。主要原因：退休人员增加，社保经费减少。

（2）卫生健康支出（类）支出25.89万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。与上年相比减少1.51万元，减少5.51%。主要原因：退休人员增加，社保经费减少。

（3）农林水支出（类）支出277.89万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少350.90万元，减少55.80%。主要原因：结转专项资金减少。

（4）住房保障支出（类）支出21.23万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少1.38万元，减少6.10%。主要原因：退休人员增加。

2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度收入预算总计399.69万元，包括本年收入386.80万元，上年结转结余12.86万元。其中：

本年一般公共预算收入386.83万元，占96.78%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%%；

本年其他收入 0.00万元，占0.00%%；

上年结转结余的一般公共预算收入12.86万元，占3.22%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00% 。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度支出预算合计399.96万元，其中：

基本支出351.71万元，占87.90%；

项目支出47.98万元，占12.10 %；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款收、支总预算399.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少355.68万元，减少47.08%。主要原因：结转资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算399.69万元，与上年相比减少355.68万元，减少47.08%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为74.69万元，与上年相比减少2.24万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.33万元，与上年相比减少0.09万元，减少0.27%。变动原因：退休人员增加，社保经费减少。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.84万元，与上年相比减少1.65万元，减少6.20%。变动原因：退休人员增加，社保经费减少

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.42万元，与上年相比减少0.83万元，减少6.20%。变动原因：退休人员增加，社保经费减少。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.21万元，与上年相比增加0.44万元，增加15.88%。变动原因：遗属补助工资增加。

5、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.87万元，与上年相比减少0.14万元，减少6.90%。变动原因：退休人员增加，社保经费减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为25.89万元，与上年相比减少1.51万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.44万元，与上年相比减少0.97万元，减少6.29%。变动原因：退休人员增加，社保经费减少。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.45万元，与上年相比减少0.53万元，减少4.42%。变动原因：退休人员增加，社保经费减少。

（三）农林水支出（类）

1、农业农村（款）事业运行（项）。年初预算229.91万元，与上年相比减少9.54万元，减少3.98%。变动原因：压缩公用经费支出。

2、农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算38.98万元，与上年相比减少270.07万元，减少87.38%。变动原因：上年结转专项资金减少。

3、农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算9.00万元，与上年相比增加9.00万元，增加100.00%。变动原因：2024年新增专项资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为21.23万元，与上年相比减少1.38万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算21.23万元，与上年相比减少1.38万元，减少6.10%。变动原因：退休人员增加，社保经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算351.71万元，其中：

（一）人员经费333.27万元。主要包括：基本工资83.22万元、津贴补贴37.38万元、奖金18.93万元、绩效工资53.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.84万元、职业年金缴费12.42万元、职工基本医疗保险缴费14.44万元、公务员医疗补助缴费11.45万元、其他社会保障缴费4.64万元、住房公积金21.23万元、其他工资福利支出15.69万元、退休费32.33万元、生活补助3.21万元。

（二）公用经费18.45万元。主要包括：电费1.83万元、物业管理费4.00万元、工会经费3.21万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费7.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度与上年度无变化。

3、公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额 47.98万元。其中，财政本年拨款金额   35.12万元，财政拨款结转结余12.86万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度机构运行经费预算支出18.45万元，主要包括：电费1.83万元、物业管理费4.00万元、工会经费3.21万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费7.00万元。与上年相比减少0.93万元，减少4.79%。主要原因：压缩公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度政府采购支出预算总额6.20万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出6.20万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟动物疫病预防控制中心2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算35.12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵娜        联系电话：13624897550

第五部分  2024年度单位预算表

详见附表：单位预算12张表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目绩效目标表

10、项目支出表

11、国有资本经营预算支出表

12、政府采购预算表