2022年度兴安盟农牧科学研究所决算公开

来源：科室作者：计划财务科发布时间：2023年11月16日

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兴安盟农牧科学研究所贯彻落实党中央、自治区党委、盟委关于深化事业单位改革试点工作的方针政策和决策部署。在盟农牧局党组的领导下，盟农牧科学研究所党总支和所领导班子带领全所职工，以科学发展观为指导，以科技自主创新，承担全盟农牧领域的科技创新和成果转移转化的技术支撑工作，以破解“三农三牧”领域的技术难题为重点，着重培养农牧领域创新人才，加强科研能力建设。

（二）单位主要职责

1.面向全盟农牧领域的重大需求，坚持科技创新、自立自强的发展理念，通过承担国家、自治区、本盟的农牧科研课题，解决生产实践中的具体问题，为保障粮食安全、促进农业农村经济发展提供技术支撑。

2.大力开展农牧领域关键技术攻关，建立科研成果转移转化平台，开展新成果、新技术的示范、推广、宣传和科学技术普及工作。

3.开展主要农作物新品种选育及配套高产栽培技术，旱作农业增产增效可持续发展，病虫草害绿色高效防控技术，畜牧兽医和草业等学科的基础性研究和应用技术研究工作。

4.发挥研究所在传统和现代检验检测技术方面的优势，为开展农业资源的高效利用和农畜产品质量安全及作物产地环境和作物品质的检验检测等工作提供技术支撑。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，下设10个内设机构：综合办公室（党办），财务室，科研室，水稻研究室，作物育种与栽培研究室，旱作农业研究室，植物保护研究室，畜牧兽医研究室，草业研究室，资源环境与检测技术研究室。本单位无下属单位。

2.本单位为兴安盟农牧局下属公益一类事业单位，本单位无下级预算单位。从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门。

汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧科学研究所	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）努力打造党建工作亮点

1.党建工作

2022年兴安盟农牧科学研究所在局党组的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，所领导班子认真履职，进一步压实主体责任，按时召开党建、党风廉政建设及意识形态工作会议，传达部署相关文件精神。始终认真学习贯彻落实中央八项规定精神，把政治纪律和政治规矩摆在突出位置，推进作风建设常态化常效化，全面营造清正廉洁、文明节俭的良好氛围。做到业务工作与党建、党风廉政建设及意识形态工作同步推进。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以高度的政治自觉参与创建全国民族团结示范盟、党史学习教育等工作。截止2022年12月31日，开展集中学习研讨会议共50次。

2.乡村振兴

研究所驻红峰村工作队与村领导班子密切配合，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为头等大事。对全村201户620人进行全面大排查，未发现返贫现象。2022年全村参与农业农村部项目，收到项目免费提供的5217亩耕地的种子及农药，9月份测产亩产1308斤且收购价格高于市场0.03元/斤，使全村农民直接收入提高20万元。在盟农牧局和研究所的支持下，对红峰村实施了11项帮扶措施，累计帮扶金额达147万元。

（二）全力抓好重点工作

1.基础条件

人才队伍。2022年通过人才引进“绿色通道”、公开招聘、调入和退伍军人安置等方式共引进27人，其中研究生学历19人，畜牧领域人才14人，组建了畜牧科研团队，解决了我单位畜牧领域科研人才紧缺的问题。研究所现有全额事业编制数100个，在编人员96人。

2.亮点工作

（1）生物育种试点工作稳步推进。2022年研究所继续作为试点承担单位，开展农业农村部玉米大豆新品种在兴安盟科右前旗的种植及相关数据采集工作。大豆单产231公斤/亩，玉米单产674公斤/亩，均较对照增产10%以上，且在抗虫、耐除草剂方面表现优良。形成的生物育种产业化试点的兴安模式获得农业农村部、农牧厅和科技厅高度认可，在科技厅支持下正积极申报自治区级生物育种创新研究中心，筹备生物育种领域的揭榜挂帅项目。

（2）科技平台建设工作逐步提升。配合盟行署与中国农业科学院签订合作框架协议；兴安盟主要农作物综合试验站正式揭牌运行；作为承办单位圆满完成“第二届国家农产品加工产业科技创新联盟大会暨农产品加工与资源节约集约高效利用研讨会”活动，达成合作意向24项；配合盟行署与中国农业科学院农产品加工研究所签订“中国农业科学院农产品加工研究所兴安盟食品产业科技创新研究院”合作协议，今年正式运行；配合盟行署与内蒙古农牧业科学院就农牧业科学院兴安盟分院建设工作达成共识，等待签约揭牌；完成了北方寒地水稻育种创新重点实验室的申报工作，已完成答辩，等待公示；兴安盟作物分子育种及其品质检验检测平台已投入使用。上述科技平台的建设将为研究所各项科研工作有序开展提供强有力的支撑。

（3）人才培养水平提升。荣获全国农牧渔业丰收三等奖1项、自治区新世纪321人才工程第一层次人选1人和第三层次人选7人、自治区“草原英才”青年创新人才二层次1人、新增二级研究员2人，副研究员3人、自治区主要农作物品种审定委员会委员2人，自治区最美科技工作者1人、兴安盟担当作为好干部1人、兴安盟五一劳动奖章获得者1人，兴安青年五四奖章集体1个、兴安盟“四乡工程”首批乡贤1人、“兴安英才”团队1个，人才培养量质齐升。

3.科研工作

一是优质作物新品种（系）培育见成效。审定水稻新品种3个，培育水稻新品系23个，均达到国家优质二级米或以上水平；培育大豆新品系4个，玉米新品系1个；谷子新品系10个；审定的大豆品种“兴豆7号”、“兴豆8号”核心示范面积440亩。二是野生植物种质资源收集方面取得新突破。共采集野生植物标本2500余份，拍摄记录野生植物资源信息3万余张，填补文献资料空白的野生植物资料23种；建成野生植物种质资源圃10亩，涉及野生植物种质资源150余份，其中中药材资源20份；筛选出适宜在兴安盟地区种植的苜蓿品种3个；建立“图牧二号”繁种田20亩；羊草育苗田10亩；羊草示范田80亩。三是动物良种繁育平台工程有序推进。兴安盟10万只“兴安肉羊”繁育基地基础设施新建项目正在进行申请国债资金阶段，建成后将成为研究所开展畜牧科研工作的重要平台载体。四是保质保量完成农产品抽检任务。截至2022年12月31日，监督抽检任务已累计抽样350批次，完成检验检测350批次，合格率为98.57%；合格证试行主体专项监测任务已累计抽样63批次，完成检验检测批次，合格率100.00%；收检样品962份（土壤868份、籽粒样53份、肥6份、沼液沼渣4份、植物样31份）；合计检测指标项6168项（土壤检测指标5719项，作物指标366项，其他83项）；扩项工作按计划顺利完成，且已获得CMA和CATL的检验检测资质双认证。

全年申报各级、各类项目39项，获批10项；全年发表科技论文20篇，获得软件著作权7项。

4.科技服务

研究所3名科研人员作为中组部牵头的国家乡村重点帮扶县科技特派团成员，积极开展县域经济服务，形成兴安盟水稻产业发展调研报告1份，为政府决策提供技术依据；开展技术服务指导97次，座谈19次，技术培训4次，累计培训4535人次，示范基地12个，帮扶示范主体17个。9名科技人员作为“三区人才”面向农村牧区新型经营主体，前往乌兰浩特市、科右前旗、扎赉特旗、科右中旗、突泉县开展技术帮扶工作。水稻、燕麦、玉米、大豆、甜菜等新品种和新技术示范推广面积达20万亩。为盟内外企业（丽豪生物科技、赫源生物科技、大公草畜、绿晟新材料科技有限公司等）、合作社（魏佳米业、蒙源粮贸等）、农户解决实际问题36项。

5.媒体宣传

在新品种、新技术、科技助农、合作交流和访谈等方面，累计有13条科技成果或技术服务在全国32家主流媒体、网站或平台上刊登转发，宣传效果显著；研究所通过举办自治区“兴安盟优质高效绿色水稻新品种培育及示范推广”专家服务基层、盟直农牧系统“百名科技人员服务基层”等多种方式培训专业技术人员和农牧民5000人次以上，有效促进了农牧业增效、农牧民增收，为推进现代农牧业产业化发展，拉动全盟第一产业经济增长贡献了源源不断的科技力量。

6.合作交流

研究所积极与中国科学院东北地理与农业生态研究所、中国农业科学院、吉林省白城市农业科学院、河北省农林科学院谷子研究所、河南工业大学、内蒙古农牧业科学院、内蒙古农业大学等开展合作和联合攻关研究。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度收入、支出决算总计4,357.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2663.63万元，增长157.25%，变动原因：1、新增人员经费、人员经费调标、社保费自然增长等，2、上级专项及本级科技专项未列入部门预算；3.来自其他科研院所及上级业务部门的科研专项未列预算，4、利息等其他收入未列预算。与上年决算相比，收、支总计各增加1,856.22万元，增长74.21%。其中：

（一）收入决算总计4,357.52万元。包括：

1.本年收入决算合计4,148.64万元。与上年决算相比，增加1,789.07万元，增长75.82%，变动原因：本年度本级财政拨款预算项目及追加项目较上年大幅增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少15.79万元，减少100%，变动原因：本年无此收入。

3.年初结转和结余208.88万元。与上年决算相比，增加82.94万元，增长65.85%，变动原因：社会公益研究类项目增加。

（二）支出决算总计4,357.52万元。包括：

1.本年支出决算合计4,147.67万元。与上年决算相比，增加1,888.43万元，增长83.59%，变动原因：1、人员经费因调标、人员增加及社保费自然增长。2、本级当年预算项目科研基地建设工程经费项目、兴安盟作物分子育种及品质检验检测平台建设等项目较上年大幅增加。

2.结余分配0万元，结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余209.85万元。结转和结余事项：基本支出结转10.22万元，项目支出结转结余199.63万元。与上年决算相比，减少32.20万元，减少13.3%，变动原因：本年基本支出结转数减少，财政拨款结转变动：上缴以前年度沉淀资金及完成准备期结算支付以前年度结转。

二、收入决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度本年收入决算合计4,148.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,894.83万元，占93.88%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入253.81万元，占6.12%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度本年支出决算合计4,147.67万元，其中：

本年基本支出1,493.48万元，占36.01%；

本年项目支出2,654.19万元，占63.99%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,921.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,409.81万元，增长159.42%，变动原因：1、新增人员经费、人员经费调标、社保费自然增长等，2、上级专项及本级科技专项未列入部门预算；3.来自其他科研院所及上级业务部门的科研专项未列预算。4、利息等其他收入未列预算。与上年决算相比，收、支总计各增加2,072.17万元，增长112.05%，变动原因：1.本级当年预算项目科研基地建设工程经费项目、兴安盟作物分子育种及品质检验检测平台建设等项目增加。2.人员经费因调标、人员增加及社保费自然增长有增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,911.23万元。与年初预算1,485.01万元相比，完成年初预算的263.38%。其中：

科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为3227.88万元，与年初预算相比增加2222.88万元。其中：

1.基础研究（款）机构运行（项）。年初预算786.19万元，支出决算999.86 万元，完成年初预算的127.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出决算比年初预算增加主要是由于人员经费因调标、人员增加而增加支出。

2.基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 659.95 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增科研保障经费199.95万，二是新增科研基地建设工程经费460万，本级专项未列入年初预算。

3.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.87 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增内蒙古东北黑土地健康和保育技术集成与应用4.87万元，上级专项年初未列入预算。4.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，支出决算 154 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增第二届国家农产品加工产业科技创新联盟大会经费24.58万元，二是追加第二届国家农产品加工产业科技创新联盟大会经费核算 24.42万元，三是新增兴安盟农畜产品加工产业发展规划经费105万元。本级专项年初未列入预算。5.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算218.8万元，支出决算1402.2万元，完成年初预算的640.86%。决算数与年初预算数的差异原因：主要一是新增兴安盟作物分子育种及品质检验检测平台建设995.59万元，二是追加袁隆平院士工作站经费167.00万元。

6.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加2022年中央引导地方资金活性污泥法脱除酚氮污染物的运行机制7万元。上级专项支出年初未列入预算。

农林水支出（类）

农林水支出类决算数为197.15万元，与年初预算相比增加197.15万元。其中：

农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 2.18万元，支出决算 15.58 万元，完成年初预算的 714.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增自治区2022年种业振兴专项资金13.40万元，为上级专项，未列入预算。

2．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 57.36 万元，支出决算 57.2 万元，完成年初预算的 99.72 %。决算数与年初预算数的差异原因：中央农业资源及生态保护补助资金-农畜产品安全监管监测（结转）项目资金年末结余0.16万元财政已收回。

3．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算51.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年新增2022年生物育种产业化应用重大技术协同推广项目18.52万元，二是新增2022年基层农技推广体系改革与建设补助中央专项-协同推广32.49万元，上级专项未列入预算。

4．农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2022年中央第三次土壤普查试点及盐碱地普查项目支出0.96万元，上级专项未列入预算。

5．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 17.5 万元，支出决算 67.5万元，完成年初预算的385.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年盟本级农畜产品质量安全监管工作经费专项支出50万，本级专项未列入预算。

6.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算 4.9万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年兴安盟农牧科学研究所驻村人员保障费4.9万元，本级专项未列入预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为303.62万元，与年初预算相比增加69.83万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算58.86 万元，支出决算126.97万元，完成年初预算的 215.72 %。决算数与年初预算数的差异原因：1、本年在职人员退休6人退休费增加，2、退休人员退休费调标及补发。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算107.34万元，支出决算96.82万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休减少养老保险支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.67万元，支出决算48.41万元，完成年初预算的 90.20 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休减少职业年金缴纳。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算7.2 万元，支出决算25.69万元，完成年初预算的 356.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员病故2人，增加抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):年初预算6.70万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的 85.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休6人减少失业工伤保障缴纳。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为93.7万元，与年初预算相比增加5.02万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.36万元，支出决算55.6万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增进编12人医疗保险缴费，二是因医疗保险基数测算自然增长。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.33 万元，支出决算38.1万元，完成年初预算的 102.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增进编12人医疗保险缴费，二是因公务员医疗基数测算自然增长。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为88.89万元，与年初预算相比增加8.39万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 80.51万元，支出决算88.89万元，完成年初预算的110.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：1.新增进编12人住房公积金未列入预算，2.因公积金基数测算自然增长。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,486.07万元，其中：

（一）人员经费1,405.98万元。主要包括：基本工资398.65万元、津贴补贴92.49万元、绩效工资237.78万元、奖金102.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.82万元、职业年金缴费48.41万元、职工基本医疗保险缴费54.48万元、公务员医疗补助缴费21.79万元、其他社会保障缴费14.98万元、住房公积金88.89万元、其他工资福利支出77.84万元、退休费126.97万元、抚恤金19.61万元、生活补助7.71万元、医疗费补助16.83万元。人员经费较上年增加，主要是因为新增进编人员及在职人员经费自然增长、人员经费调标、社保费自然增长。

（二）公用经费80.09万元。主要包括：办公费4.59万元、水费1.39万元、电费9.0万元、邮电费2.28万元、取暖费20.31万元、差旅费2.0万元、维修（护）费0.27万元、公务接待费0.46万元、工会经费12.55万元、福利费9.41万元、公务用车运行维护费7.0万元、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置8.90万元。公用经费较上年减少，主要原因是按照要求缩减开支。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,425.17万元，其中：

（一）工资福利支出9万元。主要包括：绩效工资9.00万元，为科研项目间接经费中项目绩效支出。

（二）商品和服务支出974.25万元。主要包括：咨询费6.3万元、水费1.0万元、电费10.5万元、邮电费0.1万元、差旅费23.34万元、维修（护）费85.75万元、租赁费47.29万元、会议费43.79万元、专用材料费163.58万元、专用燃料费6.6万元、劳务费124.08万元、委托业务费148.70万元、其他交通费用22.44万元、其他商品和服务支出290.78万元。

（三）对个和家庭补助4.9万元。。主要包括生活补助4.9万元，为巩固脱贫衔接乡村振兴驻村干部补助支出。

（四）资本性支出1437.02万元。主要包括房屋建筑物购建287.33万元，专用设备购置977.02万元，基础设施建设131.05万元，大型修缮30.89万元，其他资本性支出10.73万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟农牧科学研究所单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.5万元，支出决算7.46万元，完成预算的99.53%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.46万元，完成预算的92.92%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待费支出决算数比预算数少0.04万元，主要原因是因疫情影响，减少科研交流实地走访，减少了公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度财政拨款“三公”经费支出7.46万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占93.78%；公务接待费支出0.46万元，占6.22%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动，主要原因是本年未发生因公出国（境）费费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无公务用车购置。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动，主要原因是本年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出7万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，车均运维费3.5万元。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动，主要原因是与工作量上年相当，费用亦相当。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待支出0.46万元，接待6批次，41人次。开支内容：主要用于上级业务指导检查及其他科研院所来访接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.03万元，减少6.97%，变动原因：因疫情影响减少科研交流实地走访，减少了公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，无变动，本年无政府性基金预算拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度预算安排项目 24 个，实施项目45个，完成项目 45个，项目支出总金额2,654.19万元。资金来源包括年初结转结余191.25万元，本年财政拨款金额2,416.17万元，本年其他资金246.4万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度机构运行经费支出决算80.09万元。主要包括：办公费4.59万元、水费1.39万元、电费9.0万元、邮电费2.28万元、取暖费20.31万元、差旅费2.0万元、维修（护）费0.27万元、公务接待费0.46万元、工会经费12.55万元、福利费9.41万元、公务用车运行维护费7.0万元、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置8.90万元。比上年决算相比，减少0.69万元，减少0.86%。比年减少主要原因是本年办公设备购置减少，其他资本性支出减少，维修（护）费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度政府采购支出总额946.08万元，其中：政府采购货物支出942.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。政府采购授予中小企业合同金额946.08万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额946.08万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十四、国有资产占用情况说明

兴安盟农牧科学研究所单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

单价100万元（含）以上专用设备1台（套）比2021年增加0台（套），本年无变动，主要原因是本年未购置单位价值100万元以上专用设备。本年单位车辆与上年相比总数无变动。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟农牧科学研究所单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 45个，共涉及资金2,425.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位不涉及重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟农牧科学研究所单位2022年度在决算中项目的绩效自评结果。

1.科研保障经费项目自评综反映 24 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共24 个述：

该建设项目旨在确保羊场子基地正常运转，保障工作有序开展；在基地建立长期定位观测站，开展水、土等环境的监测；对外开展科技服务、学术交流、参加培训和学习；对青年创新科技项目立项支持；为盟农畜产品质量安全检验检测中心工作正常开展，保障长期聘用技术人员报酬；补充科研工作设备，科研会议报告厅，会议系统等。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.9分。全年预算数为200万元，执行数为199.95 万元，完成预算的 99.98 %。项目绩效目标完成情况：科研论文年度指标值5篇，当年实际完成值5篇，已全部完成。省级以上刊物科技论文5份，实际完成值5份，已全部完成。其他与项目相关支出成本年度指标值为小于等于77.87万元，实际完成值77.82万元，有0.05万元未执行完成。

发现的主要问题及原因：兴安盟农牧学研究所绩效管理领导小组对项目目标设定、实现程度以及资金执行进度实行严格监控，基本完成绩效目标。

下一步改进措施：不断强化专项资金建设的基础设施及配套设施的高效利用，合理设置绩效目标，加强后期维护，提高专项资金使用效率。

2.科研基地建设工程项目自评综述：

该项目为盟农研所基地征迁后附属配套设施的建设工程，建成一个标准化、配套设施完善、设备先进的科研基地，更好地服务于科研工作，确保各项科研任务能高质量的完成。经费用于新基地运行必备的科研保障设施建设，包括大型修缮房屋维修、房屋建筑物构建网室、物资库、机械库，冷库、基础设施建设房前晾晒场硬化、车库等。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93分。全年预算数为 460万元，执行数为460万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：科研基地建设年度指标值1个，实际完成值1个，已全部完成。建设工程竣工合格率100%，实际完成值100%，已全部完成。

发现的主要问题及原因：时效指标“建设工程完成时间”“建设工程验收时间”实际完成值填写不准确。可写明具体完成时间。

下一步改进措施：时效指标“建设工程完成时间”、“建设工程验收时间”实际完成值写具体完成时间;不断强化专项资金建设的基础设施及配套设施的高效利用。

3.袁隆平院士工作站经费自评综述：

面向市场需求，建立源于水稻而不限于水稻的“研发-推广”新模式，充分发挥协同创新作用，联合盟农牧研究所、中国农业科学院、大北农等科研企事业单位开展优质大豆、玉米等作物新品种的示范与推广工作，让种植户受益于良种和良法配套技术。报审水稻品种2种、选育水稻旱作新品系1个、建立高产节水栽培技术模式1套、全盟推广种植粳稻新品种1万亩、推广高效栽培技术模式1个、水稻育种材料3000份。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.75 分。全年预算数为 183.8 万元，执行数为 183.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：报审水稻新品种年度指标值2个，实际完成值2个，已全部完成。报审、选育的水稻新品种、新品系年度指标值为优质、多抗、耐旱，实际完成值优质、多抗、耐旱，已全部完成。成本指标对企业补助小于等于816.2万元，实际完成值0，目标未完成原因是对企业补助部分金额由财政收回。

发现的主要问题及原因：自评表未填写预期目标，全盟推广种植粳稻新品种覆盖率、建立高产节水栽培技术模式完成率指标方向设置有误；主要原因是对质量指标三级指标的设置合理性把握不够。

下一步改进措施：不断强化对指标的合理性设定，并完成相应任务指标，保障项目顺利开展完成。

4.2022年生物育种产业化应用重大技术协同推广项目自评综述：

开展生物育种玉米大豆新品种试验示范，为后续生物育种玉米大豆新品种推广作品种储备，验证研究集成配套的栽培措施植保措施等农机农艺措施，为产业推广提供技术支持。绩效目标实际完成情况：开展生物育种玉米大豆新品种试验示范，为后续生物育种玉米大豆新品种推广作品种储备，验证研究集成配套的栽培措施植保措施等农机农艺措施，为产业推广提供技术支持。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.06 分。全年预算数为 20 万元，执行数为18.52万元，完成预算的 92.60 %。项目绩效目标完成情况：生物育种试验农艺性状调查报告年度指标值大于等于2份，实际完成值2份，全部完成。建设科研试验田面积大于等于470亩，实际完成值470亩，全部完成。专用材料费年度指标值小于等于8万元，实际完成7.31万元，剩余资金已结转下年。

发现的主要问题及原因：一是辐射带动农户满意率未进行质性纸质版问卷调查。二是部分资金没有使用完成。资金在年初预算与实际执行有偏差，资金最后有剩余没有完全执行。

下一步改进措施：预算精准到位，加强成本把控，提高专项资金使用效率。同时，及时进行满意度问卷调查。

5.兴安盟作物分子育种及品质检验检测平台建设项目自评综述：

围绕盟农作物优质种子市场需求，通过基础设施建设和仪器设备购置，为农作物创新育种、品种繁育、种子高产栽培关键技术研究提供支持。建设高质量的作物分子育种及品质检验检测平台，打造盟优质农作物种质资源基地的建设提供技术支撑，与企业合作建立农作物种子生产、加工、推广及销售为一体的农作物良种繁育体系。本项目购置仪器设备数量10台（套、组）、引育优质农作物种质6份、发表论文1篇、实验室装修改造间数3间以上、实验室改造、调整、装修面积1000平方米-建设高质量的作物分子育种及品质检验检测平台。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.96 分。全年预算数为1000 万元，执行数为 995.98万元，完成预算的 99.6 %。项目绩效目标完成情况：购置仪器设备数量年度指标值等于10台，实际完成值10台，全部完成。仪器设备采购验收合格率年度指标值等于100%，实际完成值100%，全部完成。专用设备购置成本及其他资本性支出年度指标值小于等于940万元，实际完成值935.96万元，原因是本次项目为公开招标项目，最终中标单位金额935.98万元，剩余部分已由财政收回。

发现的主要问题及原因：农牧民满意度、主管部门满意度、科技部门满意度没有进行满意度调查。

下一步改进措施：预算精准到位，加强成本把控，提高专项资金使用效率。同时，及时进行满意度问卷调查。

1.科研保障经费项目支出绩效自评表

2.科研基地建设工程经费项目支出绩效自评表

3.袁隆平院士工作站经费项目支出绩效自评表

4.2022年生物育种产业化应用重大科技协同推广项目支出绩效自评表

5.兴安盟作物分子育种及品质检验检测平台建设项目支出绩效自评表

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重大项目绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。