目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.单位职能

兴安盟农牧局综合保障中心是兴安盟农牧局所属为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障、机关新闻宣传、机关门户网站信息采集等职能的综合保障部门。

2.单位主要职责

兴安盟农牧局综合保障中心为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障服务；农牧系统国有资产保障；机关新闻宣传、档案管理、法律服务；机关门户网站信息采集、分析、发布；综合信息服务平台维护；机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧局综合保障中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，兴安盟农牧局官方网站共审核信息1307篇，发布1298篇，《兴安农牧微讯》公众号发布信息567篇，今日头条账号《兴安农牧》发布106次专家讲座。向内蒙古农牧厅官网报送信息475篇，发布443篇。向盟委、行署信息科、督查室分别报送信息755篇。行署电子采编系统报送668篇，《兴安信息》手机报70篇。完成盟委信息科约稿9篇，完成行署信息科约稿15篇、盟内要情14篇，修改错敏词信息3500条。盟委报送信息得分第一季度、第三季度排名第一；行署报送信息第三季度排名第三。2022年，共保障视频会议66次，协同调试130余次，包括国家级、自治区级、盟级和各种线上会议，其中腾讯会议23次，极大增强了会议灵活程度，可以随时满足开会需求；保障十楼西侧会议室、十一楼东侧会议室和党建活动室召开的线下会议200余次，保证了全盟农牧业生产指挥调度系统正常顺利运转，为及时接收和传达国家、自治区重要会议精神提供强有力的技术支撑。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计380.03万元。与年初预算相比，收、支总计各增加67.41万元，增长21.56%，变动原因：单位人员增加，相应经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加188.58万元，增长98.5%。其中：

（一）收入决算总计380.03万元。包括：

1.本年收入决算合计379.16万元。与上年决算相比，增加190.08万元，增长100.53%，变动原因：单位人员增加，相应经费增加。

2.使用非财政拨款结余0.45万元。与上年决算相比，减少1.92万元，减少81.04%，变动原因：本年单位不再收取网络维修费。

3.年初结转和结余0.43万元。与上年决算相比，增加0.43万元，增长0%，变动原因：为2021年财政拨款收入结余。

（二）支出决算总计380.03万元。包括：

1.本年支出决算合计379.81万元。与上年决算相比，增加188.78万元，增长98.82%，变动原因：单位单位人员增加，相应经费增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.22万元。结转和结余事项：为2021年财政拨款收入结余。与上年决算相比，减少0.21万元，减少48.84%，变动原因：本年单位支出增加，资金结余减少。

二、收入决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计379.16万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入379.15万元，占99.997%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.01万元，占0.003%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计379.81万元，其中：

本年基本支出375.81万元，占98.95%；

本年项目支出4万元，占1.05%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计379.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加66.95万元，增长21.42%，变动原因：单位单位人员增加，相应经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加191.54万元，增长101.87%，变动原因：单位单位人员增加，相应经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算379.35万元。与年初预算312.62万元相比，完成年初预算的121.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为63.87万元，与年初预算相比增加12.33万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.66万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的281.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位退休人员增加，相应经费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.36 万元，支出决算25.46万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数的差异原因：单位有2名人员不在本单位缴纳养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 14.68万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数的差异原因：单位有2名人员不在本单位缴纳职业年金。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算3.53万元，支出决算9.74万元。完成年初预算的275.92%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加，相应经费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为23.5万元，与年初预算相比增加2.34万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    13.76万元，支出决算15.38万元，完成年初预算的111.77%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加，相应经费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.51万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的147.37%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加，相应经费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.39万元，与年初预算相比增加1.72万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.67万元，支出决算24.39万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加，相应经费增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为267.59万元，与年初预算表相比增加50.34万元。其中：

1.农业农村(款)事业运行(项)年初预算213.25万元，支出决算263.59万元，完成年初预算的123.61%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加，相应经费增加。

2.农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算与年初预算无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算375.35万元，其中：

• 人员经费359.83万元。主要包括：基本工资101.43万元、津贴补贴25.01万元、奖金28.01万元、绩效工资64.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.46万元、职业年金缴费12.73万元、职工基本医疗保险缴费15.15万元、公务员医疗补助缴费5.88万元、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金24.39万元、其他工资福利支出35.61万元、退休费15.94万元、医疗费补助2.29万元。

（二）公用经费15.52万元。主要包括：办公费3.21万元、手续费0.06万元、电费0.22万元、差旅费0.36万元、维修（护）费1.99万元、培训费0.25万元、工会经费3.43万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费3.43万元，其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4万元。主要包括：印刷费2.50万元、差旅费0.50万元、劳务费1.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟农牧局综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.5万元，支出决算3.43万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，支出决算3.43万元，完成预算的98%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照《关于进一步做好压减一般性支出的通知》要求本单位“三公”经费支出压减。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.43万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无车辆购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.07万元，减少1.91%，变动原因：按照《关于进一步做好压减一般性支出的通知》要求本单位“三公”经费支出压减。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额4万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额4万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算15.52万元。其中：办公费3.21万元、手续费0.06万元、电费0.22万元、差旅费0.36万元、维修（护）费1.99万元、培训费0.25万元、工会经费3.43万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费3.43万元，其他商品和服务支出0.02万元。比上年决算相比，增加8.88万元，增长133.73%，变动原因：单位人员增加，相应经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的9.85%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的9.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.79%。

十四、国有资产占用情况说明

兴安盟农牧局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟农牧局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

我单位不涉及重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟农牧局综合保障中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.12316三农服务热线项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：语音数据库内容编写，年度指标值大于等于2500条，实际完成值2501条，分值5，得分5。（2）质量指标：语音数据库内容编写合格率，年度指标值大于等于90%，实际完成值92%，分值7.5，得分7.5。（3）成本指标：语音数据库内容编写费用，年度指标值小于等于4元/条，实际完成值4元/条，分值4，得分4。发现的主要问题及原因：本年我单位项目绩效管理工作，注重了指标的设定，但是监控措施和资金管理制度建设不完善，有待于改进。下一步改进措施：进一步加强监控措施和资金管理制度建设，着重完善制度保障方面工作。

1.12316三农服务热线

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白雪           联系电话：0482-8810101

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

收入决算表

收入支出决算总表

项目收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表