目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

兴安盟农牧技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署。承担全盟“三农三牧”政策研究、农牧业农村牧区高质量发展服务支撑和现代农牧业技术推广应用等职能。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署,为兴安盟农牧局贯彻落实“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策提供支持保障。

2、承担种植、畜业、渔业、饲草料、种业、农机、发展规划等辅助工作。参与拟订农牧业行业政策、行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

3、承担全盟农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作，承担行业教育培训工作，为行业发展提供技术保障。

4、承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作。开展品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作。承担转基因安全监管的技术支撑。

5、承担全盟农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作。为设施农业和农畜水产品加工提供服务。承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

6、承担兴安盟农牧局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括15个内设科室（含党建工作科）：（1）综合科（党建工作科）、（2）植保植检科、（3）肥料与节水科、（4）农田灌溉与耕地保护科、（5）农业技术推广科、（6）经济作物技术科、（7）畜牧业技术科、（8）奶业技术科、（9）饲料饲草技术科、（10）水产技术科、（11）生态能源环保科、(12）农牧业机械技术推广科、（13）资源区划科、（14）教育培训科、（15）种业技术推广科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧技术推广中心本级。

详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

年初以来，盟农牧技术推广中心在盟农牧局党组的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，在全体工作人员的共同努力下，兴安盟农牧技术推广中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立生态优先、绿色优先的发展理念，全力推进农牧技术推广工作，全面完成了各项农牧业技术推广任务，为推进全盟农牧业高质量发展贡献了应有的力量。

1、主要工作完成情况和取得的成效

（1）各项农牧技术得到全面推广，农牧业综合生产水平明显提升。一年来，盟农牧技术推广中心立足我盟农牧业发展实际，以现代农牧业高质量发展为主线，以推进农牧业供给侧结构性改革为动力，坚持“良种良法配套、农机农艺结合”的原则，紧紧围绕我盟14条农牧业重点产业链发展和中央农村工作会议提出的农牧业农村牧区重点工作，各项农牧业技术得到全面推广，我盟农牧业综合生产水平明显提升。

一是大力落实“两藏”战略，农业综合生产水平明显提升。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面压实粮食安全政治责任，为粮食等重要农作物生产提供技术支撑。粮油作物技术推广方面，落实大豆玉米带状复合种植26.12万亩，完成任务总量的100.47%，落实乡镇58个、嘎查行政村206个、种植经营主体238家。经过测产和总结分析，大豆玉米带状复合种植模式与清种玉米比较产值增加120元，与清种大豆相比产值增加333.8元。承接大豆种植资源耐荫精准鉴定试验品种478份，大豆种质资源产量精准鉴定试验品种1205份，为高产大豆品种推广应用提供品种支撑。经济作物技术试验示范推广方面，围绕蔬菜、中药材等经济作物发展，引进药用黄瓜新品种3个、大葱新品种1个，开展经济作物“三新”技术试验示范6项，为全盟经济作物发展提供了品种支撑和技术保障。耕地保护与利用方面，落实黑土地保护性耕作607.9万亩，超额完成自治区下达的工作任务，建设8个县级高标准保护性耕作应用基地，30个乡镇级高标准保护性耕作应用基地，14个村镇级高标准保护性耕作应用基地。完成耕地深松作业293万亩。新布设耕地质量等级评价取样点位2300个。在新建高标区新布设810个采集取样点位，做好采样和高标准农田项目实施效果评价工作。完成第三次全国土壤普查兴安盟盐碱地土壤普查调查采样工作，共采集土样3529个。强化因地施策，强化受污染耕地治理，2022年受污染耕地安全利用率达到100%。种业方面，承担国家和自治区玉米、水稻、大豆3种作物300余个品种的区域试验和生产试验任务，和多个国家、自治区玉米联合体、绿色通道试验点，各承试点试验执行情况良好，试验质量较高。建成8个“看禾选种”平台，征集品种209个，推介浅埋滴灌、农机导航作业、地膜覆盖、水稻旱作等多项综合农艺技术，落实展示示范面积1050亩，辐射面积3690亩，筛选出14个普通玉米品种、9个水稻品种和2个鲜食玉米品种。

二是大力推进畜牧种业技术双提升，提高重要畜产品供给能力。家畜品种改良方面，全年共完成家畜改良配种556.24万头只，其中：牛改良配种62.26万头，羊改良配种489.72万只，生猪改良配种11.95万口；马、驴改良配种4.26万匹，良种及改良种牲畜比重达到95%，畜群结构不断优化，质量稳步提升。畜牧养殖技术推广方面，抓好标准化养殖技术指导，制定下发了《兴安盟肉牛散户标准化养殖技术指导方案》，统筹全盟畜牧技术推广部门，抓好肉牛散户标准化养殖技术指导，大力推广牛冷配、标准化生产和人畜分离管理等技术，抓好示范点和培育典型户，通过辐射带动，不断提升全盟标准化科学饲养管理水平。畜禽种业技术支撑方面，启动了全盟家畜遗传资源系统调查及性能测定工作，在公主陵牧场开展了兴安细毛羊生产性能测定，圆满完成了全盟畜禽遗传资源普查阶段性工作。根据前期全盟畜禽遗传资源普查结果，组织开展了科右前旗肉羊新遗传资源（札萨克图羊）的材料收集、性能测定、照片采集和申报材料撰写等工作。继续联合自治区农牧科学院畜牧所，在杜美牧业开展多羔肉羊标准化、低成本饲养管理技术课题研究，同时，继续完善育种材料，加速推动肉羊新品种培育和验收。扎实开展蒙古马品种保种工作。饲草产业技术支撑方面，构建起包括饲草种植、收获、加工、草业服务在内的产业体系框架，持续推进饲草种质资源保护，建立乡土植物资源圃，栽培羊草、冰草、披碱草、黄花苜蓿等优良牧草150余份，并启动兴安盟“图牧二号”苜蓿提质复壮工程。奶业方面，有序落实中小奶畜养殖场提升改造，2021年度的82个中小奶畜场提升改造项目工程已完成，正在进行验收。2022年度，新争取33个中小奶畜场提升改造项目，目前按照自治区绩效考核文件要求，已分配到旗县，并有序落实中。

三是强化资源节约集约利用，高质量推进农牧业绿色发展。农业“四控”方面，按照“高产、优质、经济、环保”的要求，持续推进减肥增效、控药节本、高效节水、控膜提质行动。在玉米、大豆、水稻、甜菜、马铃薯等作物上推广应用水肥一体化技术241.6万亩，平均每亩可节约用水80立方米，亩增产幅度达15%以上。在玉米、谷子、大豆等作物上推广应用抗旱保水剂2.5万亩，平均亩增产60公斤。全盟测土配方施肥技术推广面积达1657万亩次，测土配方施肥技术覆盖率达92.9%。大力推行以农业防治为基础，物理防治、生物防治、化学防治配套的全程综合防控技术，全盟绿色防控面积达到630万亩，其中赤眼蜂防控玉米螟598.3万亩（次），专业化统防统治面积达到550万亩，实现全盟减损增收粮食3亿公斤，减损增收6亿多元，农药使用量同比减少0.69%。推广加厚地膜3695亩、全生物降解地膜推广任务19797亩，通过机械回收、人工捡拾和以旧换新等方式，回收农膜0.14万吨，农膜回收率达到81%。肉牛绿色健康养殖技术示范推广方面，依托肉牛重大技术协同推广项目，结合我盟肉牛生产实际，集成肉牛绿色健康养殖关键技术，大力推广繁殖母牛高效繁育技术，示范肉牛1500余头，辐射带动2万头以上，通过示范推广，不断提高肉牛综合生产水平和养殖效益。外来入侵物种防治方面，协助自治区专家组完成我盟66个点位的国家重点调查工作任务。按照围绕关键节点、满足“三覆盖”原则设置外来入侵植物踏查路线，完成踏查路线40条，踏查点241个，踏查面积1万余亩，发现外来入侵植物37种，发生面积2300余亩，出动普查人员70余人。农业资源台账制度建设方面，按照农业农村部发展规划司《关于做好2022年国家重要农业资源台账制度建设工作的通知》文件要求，组织国家级试点科右前旗做好相关数据搜集及录入工作，并充分利用农业资源台账数据，开展农业资源利用评价、农业绿色发展评价等工作。

四是多举措共同发力，推动水产养殖高质量发展。稻渔综合种养技术推广方面，2022年，兴安盟稻渔综合种养技术推广面积达到15.3万亩，种养模式在传统的稻-鱼种，稻-商品鱼模式的基础上，进一步提高了稻鳅、稻蟹的比例，同时在突泉县和扎赉特旗开展了稻-特种鱼综合种养新模式的探索，开展了稻鳜、稻鮰鱼的新型种养模式试验。通过在全盟持续开展稻渔综合种养项目技术推广进工作，不仅为我盟广大消费者提供了鲜活地产优质水产品，更是助推了兴安盟稻米质量和品牌知名度，一大批“蟹田米”“鱼田米”应运而生，稻田产出效益得到大幅度提高。水生生物增殖放流方面，在全国放鱼日，在绰儿河与全国同步开展了以“构建生态风景线、共创美丽绰尔河”为主题的增殖放流活动，当天共投放鱼苗23.4万尾，与呼伦贝尔市联合开展了“绰尔河鱼类栖息地保护”工作，在绰尔河再次放流珍稀濒危鱼类40万尾。与松辽委察尔森水库管理局联合开展了洮儿河珍稀濒危鱼类放流活动，在洮儿河支流哈干河放流珍稀濒危鱼类5.4万尾。2022年共完成经济鱼类增殖放流369万尾，超额完成自治区下达任务。并首次开展了盐碱水域瓦氏雅罗鱼的增殖放流工作。为加快兴安盟水域生态修复，恢复鱼类种群数量和物种多样性，加快渔业水域生态修复，优化渔业水域水生生物种群结构提供坚实保障。水生动物外来入侵物种普查方面，组织各旗县市编写本旗县《外来入侵水生生物踏查方案》，确定兴安盟外来水生动物入侵物种清单，全盟外来入侵水生动物普查共设定踏查路线18条，踏查点65个，经走访调查及踏查点捕捞调查，我盟域内未见外来入侵水生动物。

（2）重大项目实施达到预期目标。今年，推广中心承担的以重大农牧业技术协同推广项目为主的重大农牧业技术推广项目，取得了良好成效。

一是玉米大豆带状复合种植技术示范推广项目。为加快我盟粮油作物绿色高质高效技术模式集成示范推广步伐，进一步探索最优大豆玉米带状复合种植技术带型模式，在2020-2021年项目实施的基础上，继续以生态优先、绿色发展为导向，在科右前旗、扎赉特旗、科右中旗共建设大豆玉米带状复合种植技术核心示范区11个，示范面积3060亩，涉及11个新型经营主体。围绕不同带型模式对比、不同大豆、玉米种植密度对比、大豆、玉米适宜品种对比等内容开展试验示范12项次，共开展技术培训45次，培训5500余人次，技术人员累计服务500余次，发放技术手册、明白卡8000余份。召开各类现场观摩活动40余场，通过微信、公众号、当地融媒体等渠道发布宣传、技术科普等视频20余条，在各类新闻媒体宣传报道30余次。

二是优质水稻绿色节水高效栽培技术示范推广项目。2022年，在全盟范围内建设优质高效绿色节水标准化试验示范基地9个，试验示范面积合计3700亩，涉及新型合作社及经营主体9个，共计开展水稻优质品种对比试验、水稻创高产等试验示范32项次，累计召开现场观摩培训20余次，技术培训、指导1000余人，辐射带动全盟9万余亩水稻实现绿色提质增效。9月28日-30日，由自治区农业重大技术协同推广项目——优质水稻绿色节水高效栽培技术示范推广项目推广首席单位内蒙古自治区农牧业技术推广中心和科研首席单位兴安盟农牧研究所共同组织有关专家对我盟优质水稻绿色节水高效栽培技术核心示范区创高产示范田进行测产。在乌兰浩特市乌兰哈达镇三合村项目核心示范区内，实收1.1亩农联1号水稻创高产品种，实收重量为899.9公斤，测定含水率22.2%，按国家标准含水量14.5%计算，平均亩产743.46公斤，创内蒙古水稻单产新高。

三是甜菜机械绿色高效栽培技术推广与应用项目。围绕纸筒育苗甜菜全程机械化绿色高效栽培技术、甜菜全程机械化绿色高效栽培技术两种技术模式，在突泉县、阿尔山2个旗县进行推广应用，建设核心示范区1000亩，推广面积3.1万亩。期间，在阿尔山、突泉县两个县市召开室内培训2次，组织观摩5次，邀请区内专家技术指导4次，协同推广团队在作物生长关键生产技术环节现场指导31次，培训人数500人次以上，发布《工作简讯》11期，录制了2个科技短视频，在兴安电视台、阿尔山融媒体、兴安盟微讯等媒体平台宣传报道6次。通过项目实施，将进一步提高我盟甜菜栽培技术水平和技术储备，通过实践探索和科技创新，构建我盟实现产量和效益双提高的甜菜机械化绿色高效栽培技术模式。

四是自治区蔬菜重大协同技术推广项目。按照自治区整体部署，在我盟落实了大蒜垄上单行垄沟套种白菜与大蒜垄上双行垄台套种白菜不同模式对比试验，并在此基础上开展不同品种白菜对比试验，引进白菜新品种真不坏、北京抗病3号、油绿八号、闯关东1号、吉祥三宝—纳瑞、东北大矮白菜进行品种对比试验。大蒜套种白菜结合绿色防控技术，通过选用低毒低残留和生物农药达到绿色防控和控药减害的目标。

五是规模奶牛养殖场建设项目。年初以来，在全面抓好续建项目扫尾工作的同时，紧抓自治区“奶九条”政策措施，谋划推进了一批规模化奶牛牧场项目，做到了投产一批、新建一批、储备一批。投产项目方面，目前已经投产的4座万头牧场奶牛存栏量达到3.9万头，日产奶量达到400吨。专项债项目方面，目前已获批5个项目，专项债资金5.7亿元，其中已经开工建设3座牧场完成投资1.55亿元；奶业振兴基金争取方面，目前与蒙牛合作的2座牧场通过基金投决会表决，突泉光辉牧场申请基金7650万元、乌兰浩特3万头牧场申请基金2.295亿元；储备项目方面，扎旗1.2万头，中旗3万头，前旗鸿惠0.3万头3个牧场建设项目和3个基础设施续建项目正在办理申请专项债手续；另外，突泉曙光新建0.6万头牧场，牛舍完成一栋、在建三栋，挤奶厅基本建成，已进牛1300头。

六是国家植保工程项目。2022年，内蒙古兴安盟微生物等绿色防控产品生产繁育基地建设项目落户兴安盟。项目总投资为1288.00万元，其中中央预算内投资500万元,配套资金788.00万，由企业自筹。项目建成后，可实现年产值1.2亿元以上。年生产赤眼蜂4千亿头，可防控2000万亩农作物虫害；生产设施农业天敌：龟纹瓢虫、异色瓢虫、东亚小花蝽、丽蚜小蜂、蜜蜂、熊峰、管氏肿腿蜂等，可防治设施农业60万亩次；年生产捕食螨7亿头，可防治红蜘蛛4000亩。用赤眼蜂防控玉米等农作物2000万亩次，虫口夺粮20亿斤以上，增效20亿元以上。该项目填补了全区天敌繁育基地的空白，是深入贯彻“生态优先、绿色发展”理念的实际行动。

七是高素质农牧民培育项目。2022年承担高素质农牧民培育任务920人。已开办高素质农牧民培训班4期，其中，种植业乡村产业带头人专题培训班1期，农机专题班2期，女农牧民专题培训班1期，累计培训农牧民学员316人，以上学员基本信息100%入库，在农业农村部农民教育培训信息管理系统中的学员在线评价率均在85%以上。

（3）行业管理水平再上新台阶。2022年，盟农牧技术推广中心进一步提升行业管理水平，为农牧业生产保驾护航。一是生鲜乳质量安全监测方面。根据自治区关于做好2022生鲜乳质量安全监测相关工作要求，与北京精益捷检测科技有限公司（第三方）合作，对科右前旗、突泉县、乌兰浩特市等三个旗县市13个生鲜乳收购站进行了抽样监测，共采集25批次样品，上半年生鲜乳抽样监测全部合格，有效保障了生鲜乳质量安全。联合综合执法支队围绕挤奶、储奶操作流程、设备维护、卫生管理、档案等环节，完成了对兴安盟优然牧业、新丰源奶牛养殖专业合作社等生鲜乳收购站生产收购及运输等关键环节监管检查。二是饲料质量安全监管方面。在全盟6个旗县市共完成饲料质量安全监测抽检任务120批次，同时开展养殖环节“瘦肉精”抽检，共抽取养殖环节活畜尿液1835批次，抽检养殖场户365家，监测抽检及确证检测项目为沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺等3项，合格率100%，全盟范围内未检测出“瘦肉精”等违禁添加物添加。三是肥料市场监督管理方面。按照“双随机、一公开”要求进行，联合盟农牧执法大队、盟市场监督管理局开展了肥料市场监督抽查工作，共抽检肥料14个批次，其中有机肥3个、水溶肥4个、复合肥3个、掺混肥4个，涉及5个旗县市4家制肥料生产企业、60家农资市场。按照《肥料登记管理办法》要求，开展辖区内肥料监督、登记、备案管理工作。四是种子市场监管方面。对全盟572家企业及门市部进行经营备案，共备案种子405.8万公斤，进行生产备案2条，备案制繁种面积8971亩。兴安盟农作物种子质量检验中心通过了农作物种子质量检验机构资格认定许可，获得了中华人民共和国农作物种子质量检验机构合格证书，为种业市场健康有序发展提供了技术保障。

（4）党风廉政建设工作全面完成，全体干部职工政治站位进一步提升。始终坚持将政治建设摆在首位，年初召开会议专题研究党建工作，明确重点工作任务8方面21项。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，明确党总支书记第一责任、总支副书记主要责任、班子成员“一岗双责”、业务科负责人直接责任，构建责任体系、强化责任传导，组织全体党员签订“十一严禁”承诺书46份。强化党员队伍建设，严把培养、考察、发展、转正四关，规范发展党员工作流程，全年新发展预备党员2名、转正党员2名。加强理论武装，全年开展班子成员理论学习组集中学习20次，各支部组织集体学习30余场次，完成专题测试3个、专题研讨3次、总支书记讲党课2次，支部书记讲党课6次，不断提高思想认识、转变思想观念，使推广中心党员干部为民服务意识和能力进一步提高。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度收入、支出决算总计5,289.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,845.16万元，增长116.41%，变动原因：当年追加中央、自治区项目资金，导致当年财政拨款支出增加。与上年决算相比，收、支总计各增加588.45万元，增长12.52%。其中：

（一）收入决算总计5,289.25万元。包括：

1.本年收入决算合计5,020.36万元。与上年决算相比，增加632.5万元，增长14.41%，变动原因：一是本年追加中央、自治区项目资金，导致当年财政拨款收入增加；二是人员工资调标，导致人员工资经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少1.97万元，减少100%，变动原因：本年没有非财政拨款结余资金支出。

3.年初结转和结余268.89万元。与上年决算相比，减少42.07万元，减少13.53%，变动原因：自治区项目资金结转结余减少导致。

（二）支出决算总计5,289.25万元。包括：

1.本年支出决算合计5,042.52万元。与上年决算相比，增加636.1万元，增长14.44%，变动原因：一是本年中央、自治区项目资金增加，导致当年财政拨款收入增加；二是人员工资晋升，导致人员工资经费增加；。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无本单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余246.74万元。结转和结余事项：基本支出结转211.27万元，上级专项资金结转和非财政专项资金结转35.47万元(其中非财政资金2.3万元)。与上年决算相比，减少47.65万元，减少16.19%，变动原因：一是以前年度项目在本年延续支付导致；二是上缴沉淀资金导致。

二、收入决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度本年收入决算合计5,020.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,019.78万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.58万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度本年支出决算合计5,042.52万元，其中：

本年基本支出2,067.15万元，占40.99%；

本年项目支出2,975.37万元，占59.01%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,260.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,816万元，增长115.22%，变动原因：一是本年中央、自治区项目资金增加，导致当年财政拨款收入增加；二是人员工资晋升，导致人员工资经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加631.28万元，增长13.64%，变动原因：一是本年中央、自治区项目资金增加，导致当年财政拨款收入增加；二是人员工资晋升，导致人员工资经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,015.65万元。与年初预算2,444.09万元相比，完成年初预算的205.22%。其中：

（一）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为4378.14万元，与年初预算相比增加2469.56万元。其中：

1、农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1174.02 万

元，决算支出1469.81万元。完成年初预算的125.19%，决算数与年初预算数的差异原因：一是人员增加，人员工资增加导致；二是2022年普调工资导致。

2、农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预 算 255.74 万元，决算支出 435.66万元。完成年初预算的170.35%，决算数与年初预算数的差异原因：本年增加中央、自治区专项资金导致。

3、农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算24.91万元，决算支出24.91万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：预算与决算支出不存在差异。

4、农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算9.35万元，决算支出33.82万元。完成年初预算的361.71%，决算数与年初预算数的差异原因：本年增加自治区专项资金导致。

 5、农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，决算支出57.93万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：防灾救灾项上年没有结余资金，本年增加自治区专项资金导致。

 6、农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，决算支出1706.99万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：本年农业生产发展项增加中央、自治区专项资金导致。

 7、农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算134.24 万元，决算支出 362.93万元。完成年初预算的270.36%，决算数与年初预算数的差异原因：本年增加上级专项资金导致。

  8、农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算10万元，决算支出7.78万元。完成年初预算的77.8%，决算数与年初预算数的差异原因：本年由于疫情原因，上年渔业发展结转资金中差旅费没及时支付导致。

 9、农业农村（款）农田建设（项）。年初预算10.25万元，决算支出10.25万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数没有差异。

10、农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算290.07万元，决算支出 261.56万元。完成年初预算的90.17%，决算数与年初预算数的差异原因：本年由于疫情原因，上年高素质农牧民培育项目不能按时培训导致。

11、巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 6.5万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：本年新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出专项资金导致。

（二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为10万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数没有差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为373.78万元，与年初预算相比增加79.13万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数没有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  42.83  万元，支出决算94.72万元，完成年初预算的 221.15 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员新增生活补助工资导致。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算153.55 万元，支出决算143.67万元，完成年初预算的 93.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休职工导致。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  76.78  万元，支出决算71.84万元，完成年初预算的 93.56   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休职工导致。

5、抚恤(款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 21.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤金年初没做预算导致。

6、退役安置(款）其他退役安置支出（项）。年初预算1.89 万元，决算支出 3.59 万元，完成年初预算的 189.95%。 决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2名退役士兵援助岗，导致社会保险缴费增加。

7、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 9.6万元，决算支出 28.01万元。完成年初预算的291.77%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年有原差额人员补发养老保险、职业年金导致。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为126.46万元，与年初预算相比增加11.58万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 73.02 万元，支出决算81.5万元，完成年初预算的 111.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年普调工资导致本年缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 41.86 万元，支出决算44.96万元，完成年初预算的107.4 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年普调工资导致本年缴费基数增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为127.28万元，与年初预算相比增加11.3万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.99   万元，支出决算127.28万元，完成年初预算的109.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年普调工资导致本年缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,066.86万元，其中：

（一）人员经费1,946.02万元。主要包括：基本工资600.35万元、津贴补贴124.72万元、奖金144.85万元、绩效工资319.54万元、机关事业单位养老保险缴费143.67万元、职业年金缴费71.84万元、职工基本医疗保险80.96万元、公务员医疗补助缴费32.39万元、其他社会保障缴费9.56万元、住房公积金127.28万元、其他工资福利支出161.02万元、退休人员工资94.72万元、抚恤金21.95万元，医疗费补助13.16万元。

（二）公用经费120.84万元。主要包括：办公费11.79万元、印刷费1.81万元、水费2.75万元、电费3.5万元、邮电费2.04万元、物业管理费12.24万元、维修(护)护费3万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0.51万元、劳务费0.19万元、委托业务费7.85万元、工会经费17.94万元、福利费4.65万元、公务用车38.53万元、其他交通费用4.11万元、其他商品服务支出5.52万元、办公设备购置费3.95万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,948.79万元，其中：

（一）工资福利支出20.46万元。主要包括：其他社会保障缴费20.46万元，主要用于原差额人员和自收自支人员准备期内养老保险和职业年金。。

（二）商品和服务支出2,874.23万元。主要包括：办公费0.35万元、印刷费42.06万元、咨询费2.5万元、邮电费0.24万元、差旅费25.51万元、维修(护)护费3.6万元、租赁费18万元、培训费119.49万元、专用材料费2415.59万元、专用燃料费2.5万元、劳务费43.86万元、委托业务费186.23万元、公务用车5万元、其他交通费用2.26万元、其他商品服务支出7.05万元。

（三）对个人和家庭的补助6.5万元。为财政拨付乡村振兴驻村干部生活补助。

（四）资本性支出37.6万元。为项目实施过程中所需专用设备购置支出。

（五）对企业补助10万元。为国审品种审定补助资金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟农牧技术推广中心2022年度财政拨款“三公”经费预算46.57万元，支出决算44万元，完成预算的94.48%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算45.07万元，支出决算43.53万元，完成预算的96.58%；公务接待费预算1.5万元，支出决算0.47万元，完成预算的31.33%。变动原因：疫情原因，本年接待和公务用车运行维护费发生减少导致。

• 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟农牧技术推广中心2022年度财政拨款“三公”经费支出44万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.53万元，占98.93%；公务接待费支出0.47万元，占1.07%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.53万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此支出。

（2）公务用车运行维护费支出43.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，增加4.11万元，增长10.43%，变动原因：我单位今年规模奶牛养殖场建设、肉牛重大技术协同推广、大豆复合种植技术推广、优质水稻绿色节水高效栽培技术示范推广等项目任务加重，技术指导、示范推广需要下乡到户，服务对象区域“点多、面广”导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待支出0.47万元，接待7批次，47人次，开支内容：用于接待国家、自治区检查、督导、调研工作人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.31万元，增长（193.73%，变动原因：2022年接待任务增加导致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度预算安排项目33个，实施项目43个，完成项目43个，项目支出总金额2,975.37万元。资金来源包括年初结转结余26.85万元，本年财政拨款金额2,948.22万元，本年其他资金0.3万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度机构运行经费支出决算120.84万元，其中：办公费11.79万元、印刷费1.81万元、水费2.75万元、电费3.5万元、邮电费2.04万元、物业管理费12.24万元、维修(护)护费3万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0.51万元、劳务费0.19万元、委托业务费7.85万元、工会经费17.94万元、福利费4.65万元、公务用车38.53万元、其他交通费用4.11万元、其他商品服务支出5.52万元、办公设备购置费3.95万元。比上年决算相比，减少1.09万元，减少0.89%，变动原因：本年较上年人员减少，导致机构运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

兴安盟农牧技术推广中心2022年度政府采购支出总额1,784.1万元，其中：政府采购货物支出1,505.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.05万元。政府采购授予中小企业合同金额1,730.86万元，占政府采购支出总额的 97.02 %，其中：授予小微企业合同金额32.12万元，占政府采购支出总额的  2.98 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  84.36   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.64  %。

十四、国有资产占用情况说明

兴安盟农牧技术推广中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟农牧技术推广中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目 34个（财政拨款），共涉及资金2,948.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位不涉及重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟农牧技术推广中心2022年度在决算中反映 34个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共34 个项目的绩效自评结果。

1、社会化服务资金兴安盟赤眼蜂防控玉米螟项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1500.00万元，执行数为1499.50万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：预期目标：开展玉米螟绿色防控，全盟赤眼蜂防控玉米螟达到440万亩，绩效目标实际完成情况：全盟赤眼蜂防控玉米螟达到500万亩，有效提升玉米螟绿色防控、减少农药使用量、防灾减损，保护生态环境，增强农业可持续绿色发展。发现的主要问题及原因：招标金额1500万元，中标金额1499.50万元。下一步改进措施：进一步完善监控措施和资金管理制度建设；并细化项目资金使用。加强项目绩效相关知识学习，加强与财务交流沟通，将植保植检科室职能与财务有机结合，进一步完善项目绩效相关内容。释放赤眼蜂是目前兴安盟地区防治玉米螟的关键技术措施，防控技术简便易行、成本低、效果好，替代了化学农药，符合农业绿色高质量发展要求，经济、社会、生态效益十分显著，为兴安盟玉米产业安全提供了重要技术支撑。

2、中央深化基层农技推广体系改革建设-协调推广项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。全年预算数为195.00万元，执行数为144.37万元，完成预算的74.03%。项目绩效目标完成情况：预期目标：充分发挥农牧推广科研教学体系协同推广作用，开展农技推广服务，示范高效主推技术，总体提升基层体系推广能力。绩效目标实际完成情况：推广优质绿色高效主推技术10次，提高农牧民科学种粮技术；建设农技推广核心示范基地6个，农技推广服务能力增强。发现的主要问题及原因：由于未考虑到疫情的原因，使项目资金年终有结转。下一步改进措施：继续抓好基层农技推广体系改革建设补助项目实施，充分发挥农牧推广科研教学体系协同推广作用，进一步健全工作组织协调机制，明确工作职责，形成工作合力，发挥最大效能，不断完善推广服务模式，提升基层农技推广队伍素质，开展农技推广服务，示范高效主推技术，提升基层体系推广能力；同时，进一步做好项目相关绩效和监控工作。一是高度重视，落实责任。高度重视项目绩效自评工作，保障项目自评工作有序开展。二是制度完善，规范管理。严格遵照财务管理制度及资金管理制度执行，坚持经费专款专用，规范管理。

3、中央耕地质量等级评价项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.95分。全年预算数为73.00万元，执行数为50.72万元，完成预算的69.48%。项目绩效目标完成情况：预期目标：将取得2300个土样邮寄至指定检验公司化验，拟作为耕地质量基础数据。绩效目标实际完成情况：截止2022年底，全盟2300个监测点土样已全部采集完毕，并已邮寄指定检测公司进行化验检测，目前正在检测中。发现的主要问题及原因：按合同约定先付30%，待验收合格后再支付70%。下一步改进措施：耕地质量等级评价工作是做好退化耕地治理和第三次全国土壤普查的基础性工作，是贯彻落实“藏粮于地，藏粮于技”战略部署、《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部第2号令）和粮食安全省长责任制考核的重要举措，对保障国家粮食安全具有重要意义。为规范耕地质量等级评价工作,进一步明确各级工作重点和职责，确保中央财政支农政策落到实处。土壤样品制备要求土壤粒径小于2mm（过10目筛子），每个样品检测化验土壤pH、有机质、有效磷、速效钾、缓效钾和全氮等6项指标；样品检测过程中要做好相关质控工作，检测完成后审核土壤样品数据并形成过录表。为全盟耕地质量等级评价提供数据支撑。

1. 渔业增殖放流项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分。全年预算数为42.00万元，执行数为42.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预期目标：维护渔业资源，保护水生生物多样性.进一步改善兴安盟渔业资源与生态环境，促进人与自然和谐相处。绩效目标实际完成情况：2022年全盟共开展7次增殖放流，共放流369万尾，于本年度10月28日前全部发放完毕，提升全盟水生生物品种。发现的主要问题及原因：项目资金使用合理合规，无截留挪用等现象，资金的使用产生了较好的社会效益。下一步改进措施：下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
2. 自治区饲料产品安全监管检测资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.85分。全年预算数为32万元，执行数为25.12万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：预期目标：支持饲料质量安全，养殖环节瘦肉精监测，不出现重大饲料质量安全突发事件，保障饲料质量安全和畜牧业增收。绩效目标实际完成情况：全年共进行饲料质量安全监测抽检127批次，合格率达到95%，减少了饲料质量安全隐患和重大饲料质量安全突发事件发生。发现的主要问题及原因：因疫情原因下乡和出差受限，影响项目支出进度。下一步改进措施：对相应的考核、工作完成情况为进行系统全面的讨论，依照目前的执行情况来看，指标的设定正在趋向于合理化，但实际支出情况存在微偏差，还有待于提高，进一步完善监控措施和资金管理制度建设；并细化项目资金使用。我单位项目绩效管理工作，注重了指标的设定，但是监控措施和资金管理制度建设不完善，有待于改进。下年度将着重完善制度保障方面工作。