内蒙古自治区兴安盟

农牧业综合行政执法支队

2022年部门预算

公开报告

2022年5月9日

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

1．主要职能。

根据《关于兴安盟农牧局所属事业单位机构职能编制的批复》（兴机编办发﹝2021﹞59号）确定我单位职能如下：

（1）贯彻执行中央、自治区农牧业方针政策、法律法规、组织制订并实施全盟农牧业综合行政执法工作规划、计划。

（2）承担农业、畜牧兽医、农机等相关法律法规直接赋予盟市级的执法职责。包括：集中行使兽医兽药、畜（牛羊）禽屠宰、种子、种畜禽管理、化肥、农药、农机机械、生鲜乳、农畜产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物防疫检疫、植物检疫、农业转基因、农业野生植物保护、渔政渔港、基本农田保护以及农业灌溉取水基础设施保护等的法律法规赋予农业（畜牧、兽医、农业、机械）行政主管部门及其机构的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查和行政强制权。

（3）在业务上领导各旗县市农牧业综合行政执法工作，按照相关规定对管辖权有争议的案件进行指定管辖。按程序调用旗县市农牧业综合行政执法队伍人员力量开展执法工作。

（4）负责组织查处辖区内跨区域和盟内重大复杂违法违规案件的查处工作。

（5）负责对旗县市农牧业综合行政执法工作的监督检查和指导。开展执法人员培训，指导全盟农牧综合执法体系建设、制度建设。

（6）按照“谁执法谁普法”的原则，负责相关法律法规的宣传和普及工作。

（7）完成主管部门交办的其他工作。

（二）部门主要职责

承担农业、畜牧兽医、农机等相关法律法规直接赋予盟市级的执法职责。包括：集中行使兽医兽药、畜（牛羊）禽屠宰、种子、种畜禽管理、化肥、农药、农机机械、生鲜乳、农畜产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物防疫检疫、植物检疫、农业转基因、农业野生植物保护、渔政渔港、基本农田保护以及农业灌溉取水基础设施保护等的法律法规赋予农业（畜牧、兽医、农业、机械）行政主管部门及其机构的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查和行政强制权。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟农牧业综合行政执法支队部门预算包括：盟本级预算。

• 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

2022年度，兴安盟农牧业综合行政执法支队编制数29人，实有人数28人，退休7人。

由于机构改革，本年单位增加22人，上年预算实有人数为6人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 479.07万元，其来源为一般公共预算拨款收入450.21万元，上年结转结余28.86万元。主要用于维持机构运转、开展执法工作等方面支出。比2021年预算增加301.08万元，增加169.16%。增加的主要原因：主要是由于上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，新单位组建成立后，核定编制29人，人员增加，公用经费增加；同时本单位项目增加，项目经费也随之增加，因此本年预算收入增加。

2022年部门预算总支出为479.07万元，其来源为一般公共预算拨款收入450.21万元，上年结转结余28.86万元。主要用于维持机构运转、开展执法工作等方面支出。比2021年预算增加301.08万元，增加169.16 %。增加的主要原因：主要是由于上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，新单位组建成立后，核定编制29人，人员增加，人员经费及公用经费支出增加；同时本单位项目增加，项目经费支出也随之增加，因此本年预算支出增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入479.07万元；其中一般公共预算拨款收入450.21万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余28.86万元，其中：一般公共预算28.86万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为479.07万元，其中:基本支出412.51万元，占比86.11%；项目支出66.56万元，占比13.89%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为479.07万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为450.21万元，占比93.98%；上年结转结余28.86万元，占比6.02%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为479.07万元，用于以下方面：农林水支出359.92万元，占支出的75.13%；社会保障和就业（类）支出63.76万元，占支出的13.31%；卫生健康（类）支出26.92万元，占支出的5.62%；住房保障（类）支出28.47万元，占支出的5.94%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为479.07万元，比2021年财政拨款预算数增加301.08万元，具体情况如下：

1.农林水支出类2022年财政拨款预算数为359.92万元，比上年增加229.86万元。其中：

(1)农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为293.36万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加170.90万元。增加原因是上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，新单位组建成立后，核定编制29人，人员增加，人员经费及公用经费增加。

（2）农林水支出（类）农业事务（款）2130101款行政运行：2022年财政拨款预算数为2.70万元。主要用于本单位执法监管工作的业务费用。此项支出比2021年财政拨款预算数增加2.70万元。增加原因是上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，新单位组建成立后，单位人员增加，业务增加，项目经费也随之增加。

（3）农林水支出（类）农业事务（款）2130110款执法监管：2022年财政拨款预算数为35.00万元。主要用于农牧局授权委托执法监管工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加31.00万元。增加原因是上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，新单位组建成立后，单位人员增加，业务增加，项目经费也随之增加。

（4）农林水支出（类）农业事务（款）2130106款科技转化与推广服务：2022年财政拨款预算数为5.00万元。主要用于本单位执法监管工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加5.00万元。增加原因是上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，本项项目经费是原划转单位的项目经费，随原单位划转至本单位。

（5）农林水支出（类）农业事务（款）2130108款病虫害控制：2022年财政拨款预算数为9.06万元。主要用于本单位执法监管工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加9.06万元。增加原因是上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，本项项目经费是原划转单位的项目经费，随原单位划转至本单位。

（6）农林水支出（类）农业事务（款）2130109款农产品质量安全：2022年财政拨款预算数为4.80万元。主要用于本单位执法监管工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加4.80万元。增加原因是上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，本项项目经费是原划转单位的项目经费，随原单位划转至本单位。

（7）农林水支出（类）农业事务（款）2130148款渔业发展：2022年财政拨款预算数为10.00万元。主要用于本单位执法监管工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加10.00万元。增加原因是上年度行政事业单位改革，原兴安盟农牧业机械监理所和兴安盟农牧业综合行政执法支队合并，组建新的兴安盟农牧业综合行政执法支队，本项项目经费是原划转单位的项目经费，随原单位划转至本单位。

2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为63.76万元，比上年增加38.86万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为62.37万元。其中:事业单位离退休（项）5.42万元，主要用于退休人员的工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.97万元,主要用于单位人员养老保险单位部分的缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.98万元，主要用于单位人员职业年金单位部分的缴纳。比2021年财政拨款预算数增加37.99万元。增加原因：单位机构改革，人员增加，此项经费增加。

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：

2022年财政拨款预算数为1.39万元。其中:其他社会保障和就业支出（项）1.39万元，主要用于单位人员失业保险、工伤保险等单位部分的缴纳。比2021年财政拨款预算数增加0.87万元。增加原因：单位机构改革，人员增加，此项经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数26.92万元。行政单位医疗（项）18.04万元,主要用于单位人员医疗保险单位部分的缴纳。公务员医疗补助（项）8.88万元，主要用于单位人员公务员医疗补助单位部分的缴纳。比2021年财政拨款预算增加14.43万元。增加原因：单位机构改革，人员增加，此项经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为28.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比2021年财政拨款预算增加17.94万元。增加原因：单位机构改革，人员增加，此项经费增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为11.24万元，占总支出的2.35%，比上年增加7.74万元，增加221.14%。增加原因是单位机构改革，从其他单位划转至本单位两辆车，同时单位业务增加，因此经费增加。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算持平。

2.公务接待费0.30万元，比上年预算数增加0.30万元，增加100%；增加原因是单位机构改革，单位人员增加，业务增加，因此经费增加。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算10.94万元，比上年预算数增加7.44万元，增加212.57%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算持平，公务用车运行维护费10.94万元，比上年预算3.50万元增加7.44万元，增加212.57%，增加原因是单位机构改革，单位人员增加，业务增加，因此经费增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算45.34万元，主要包括以下支出：手续费0.30万元、培训费0.30万元、邮电费0.50万元、公务接待费0.30万元、专用材料费0.80万元、劳务费0.50万元、公务用车维护费7.00万元、其他商品和服务支出0.50万元、其他社会保障缴费2.26万元、办公费4.02万元、电费1.60万元、物业管理费2.70万元、差旅费1.00万元、维修（维护）费0.50万元、工会经费4.40万元、福利费3.30万元、其他交通费14.76万元、奖励金0.60万元，比上年增加21.56万元，增加90.66%，增加主要原因：单位机构改革，单位人员增加，业务增加，因此各项经费增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算14.60万元。其中货物类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算14.60万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源一般公共预算拨款收入。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产100.10万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于：对全盟农牧业执法监管检查及抽样检查等工作的下乡用车;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆,主要用于：……；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车1辆，对全盟农牧业执法监管检查及抽样检查等工作的下乡用车;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 部门组织征收收入计划

我单位2022年无组织征收收入计划。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算450.21万元，占全部项目支出预算的100.00%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鑫       联系电话：8286693

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

      附件：兴安盟农牧业综合行政执法支队2022年预算公开12张表