第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟农牧业机械技术推广站是兴安盟农牧业局主管农牧业机械技术推广业务指导和人员培训的部门。

（二）部门主要职责

推广先进农机技术，提高农牧业机械化水平。农牧业机械技术推广管理，农牧业机械技术推广机构与队伍建设指导，农牧业机械技术推广业务指导和人员培训，农牧业机械试验示范，农牧业机械技术培训考核，农牧业机械产品质量监督和安全管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟农牧业机械技术站是财政全额拨款的事业单位。

兴安盟农牧业机械技术推广站是盟农牧业局所属的科级事业单位，编制9名，其中全额6名，自收自支1名，退休2人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算78.56万元，比2018年预算减少25.93万元，下降33.01%，减少主要是由于退休人员工资转由社保发放,2019年度在职人员退休一名。

支出预算78.56万元，比2018年预算减少25.93万元下降33.01%，减少主要是由于退休人员工资转由社保发放,2019年度在职人员退休一名。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入78.56万元，其中：一般公共预算拨款收入   万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出78.56万元，其中：基本支出73.56万元，占比93.64%；项目支出5.00万元，占比6.36%。

主要用于机构运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算78.56万元，包括：一般公共预算财政拨款78.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出类70.49万元，比上年预算数减少16.33万元。主要用于在职职工人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。。

2.社会保障和就业类2.34万元，比上年预算数减少9.18万元。主要用于单位退休职工工资中的取暖补贴和妇女卫生费及职工遗属的生活补贴。

3.住房保障支出类5.73万元，比上年预算数减少0.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，兴安盟农牧业机械技术推广站“三公”经费支出预算5.19万元，比上年6.20万元减少1.01万元，降幅16.29%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。
    2.公务接待费0.19万元，比上年预算数0.2减少0.01万元，下降0.05%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算4万元增加1万元，增长25%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护5万元，比上年预算增加1万元，增长25%,增加主要是由于2019年项目下乡用车较多，增加燃油费预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，兴安盟农牧业机械技术推广站机关运行经费预算9.48万元，比上年22.16万元减少12.68万元，下降57.22%。主要包括以下支出：其他社会保障缴费0.42万元、其他工资福利支出2.8万元、办公费0.14万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.7万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.33万元、福利费0.70万元、公务用车维护费3.5万元。

二、政府采购预算情况说明

本年度无政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要通信车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙闻        联系电话：13634799992

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

兴安盟农牧业机械技术推广站 2019年度项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧业机械技术推广站2019年部门预算公开表格.xls