内蒙古自治区兴安盟动物疫病预防控制中心单位

2022年部门预算

公开报告

2022年5月9日

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

防治动物疫病，促进畜牧业发展；动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

（二）部门主要职责

1、动物防疫风险评估和生物安全监管。

2、 重大动物疫情防控技术方案制定。

3、动物疫病信息管理及网络化报送；

4、动物标识计划、发放和防疫管理；

5、相关技术指导、培训、宣传。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟动物疫病预防控制中心部门预算包括：盟本级预算。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制人数20人，机构改革编制减少4人；实有16人，比上年减少5人，1人退休，4人调出；退休20人，比上年增加1人，为在职人员本年退休1人；遗属1人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 587.56万元，其来源为一般公共预算拨款收入340.91万元，上年结转结余246.65万元。主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金和失业保险支出、单位在职职工基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，项目经费支出。比2021年预算增加178.29万元，增加43.56%。增加的主要原因：上年结转结余资金纳入本年预算。

2022年部门预算总支出为587.56万元，其来源为一般公共预算拨款收入340.91万元，上年结转结余246.65万元。主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金和失业保险支出、单位在职职工基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费支出以及项目支出，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比2021年预算增加178.29万元，增加43.56%。增加的主要原因：上年结转结余资金纳入本年预算。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入587.56万元；其中一般公共预算拨款收入340.91万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余246.65万元，其中：一般公共预算0.00万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为587.56万元，其中:基本支出265.21万元，占比45.14%；项目支出322.35万元，占比54.86%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为587.56万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为340.91万元，占比58.02%；上年结转结余246.65万元，占比41.98%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为587.56万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占支出的0.00%；社会保障和就业（类）支出54.82万元，占支出的9.33%；卫生健康（类）支出20.26万元，占支出的3.45%；农林水支出（类）495.28万元，占支出的84.29%；住房保障（类）支出17.20万元，占支出的2.93%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为340.91万元，比2021年财政拨款预算数增加59.77万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为54.82万元，比上年减少6.76万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为50.68万元。其中:事业单位离退休（项）16.29万元，主要用于单位退休职工工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.93万元,主要用于单位在职职工基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.46万元，主要用于单位在职职工职业年金支出。比2021年财政拨款预算数减少4.63万元。减少原因：2021年机构改革单位合并人员转隶，相应的人员经费支出减少。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）

2022年财政拨款预算数为2.70万元。其中:死亡抚恤（项）2.70万元，主要用职工遗属的生活补贴支出；比2021年财政拨款预算数减少1.77万元。减少原因：2021年机构改革单位合并人员转隶，相应的人员经费支出减少。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

2022年财政拨款预算数为1.43万元。其中:其他社会保障和就业（项）1.43万元，主要用于单位在职职工失业保险和工伤保险支出；比2021年财政拨款预算数减少0.38万元。减少原因：2021年机构改革单位合并人员转隶，相应的人员经费支出减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数20.26万元。事业单位医疗（项）11.00万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。公务员医疗补助（项）9.26万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。比2021年财政拨款预算减少6.10万元。减少原因：2021年机构改革单位合并人员转隶，相应的人员经费支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为17.20万元，主要用于单位职工住房公积金支出。比2021年财政拨款预算减少5.24万元。减少原因：2021年机构改革单位合并人员转隶，相应的人员经费支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村支出（款）：2022年财政拨款预算数为495.28万元，比上年增加196.41万元。增加原因：上年结转上级专项，其中：

（1）农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）：2022年财政拨款预算数为175.64万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作，比2021年财政拨款预算数减少70.23万元，减少原因：2021年机构改革单位合并人员转隶5人，相应的人员经费支出减少。

（2）农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）2022年财政拨款预算数为311.65万元，主要用于强制免疫、养殖环节无害化处理，非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性流感等重大动物疫病监测等方面支出，比2021年财政拨款预算数增加311.65万元，增加原因：上年结转结余项目资金纳入本年预算。

（3）农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）2022年财政拨款预算数为8.00万元，主要用于动物检疫证明工本费、检疫申报点、检疫检查费项目支出。与2021年财政拨款预算数持平。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为11.91万元，占总支出的2.02%，比上年增加3.41万元，增加40.12%。增加原因是2021年新增特种车辆1台，结转上年公务用车运行维护费。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算11.91万元，比上年预算数增加3.41万元，增加40.12%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费11.91万元，比上年预算8.5万元增加3.41万元，增加40.12%，增加原因是2021年新增特种车辆1台，结转上年公务用车运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算20.76万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费4.74万元、电费1.58万元、  邮电费0.10万元、物业管理费2.65万元、工会经费2.68万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费7.00万元，比上年减少13.08万元，减少38.65%，减少主要原因：2021年机构改革单位合并人员转隶，相应的公用经费拨款减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算3.00万元。其中货物类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算3.00万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源财政一般公共预算拨款。纳入政府购买服务项目0项。三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产675.81万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于：单位日常机要通信用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：动物疫病快速检测；其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 部门组织征收收入计划

2022年我单位无部门组织征收收入计划。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计31个，公开绩效目标31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算340.91万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵娜       联系电话：04828288770

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

             2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

           附件：兴安盟动物疫病预防控制中心2022年预决算公开12张表