内蒙古自治区兴安盟农牧技术推广中心单位

2022年部门预算

公开报告

2022年 5 月 12 日

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟农牧技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署。承担全盟“三农三牧”政策研究、农牧业农村牧区高质量发展服务支撑和现代农牧业技术推广应用等职能。

• 部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署,为兴安盟农牧局贯彻落实“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策提供支持保障。

2、承担种植、畜业、渔业、饲草料、种业、农机、发展规划等辅助工作。参与拟订农牧业行业政策、行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

3、承担全盟农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作，承担行业教育培训工作，为行业发展提供技术保障。

4、承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作。开展品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作。承担转基因安全监管的技术支撑。

5、承担全盟农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作。为设施农业和农畜水产品加工提供服务。承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

6、承担兴安盟农牧局交办的其他任务。

• 机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟农牧技术推广中心部门预算包括：盟本级预算。

• 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

   根据兴机编发【2021】24号文件关于印发《关于兴安盟农牧技术推广中心机构职能编制的批复》的通知，原兴安盟农业技术推广站、兴安盟经济作物工作站、兴安盟农村能源管理站、兴安盟种子管理站、兴安盟饲料草种监督检验站、兴安盟植保植检站、兴安盟土壤肥料和节水农业工作站、内蒙古农业广播电视学校兴安盟分校、兴安盟农牧业机械技术推广站、兴安盟水产工作站、兴安盟畜牧工作站撤销，组建兴安盟农牧技术推广中心。兴安盟农牧技术推广中心为兴安盟农牧局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。内设机构15个。设主任1名（副处级），副主任5名（正科级）。内设机构科级领导职数32名，其中正科级16名（含党建工作科科长1名），副科级16名（含党建工作科副科长1名）。

编制人数105人（事业编制102名、周转编制3名）。实有人数97人；退休 51 人；长期聘用人员1人。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 2444.09万元，其来源为一般公共预算拨款收入1781.53万元，上年结转结余662.56万元。主要用于单位人员经费拨付、日常办公运转及农牧技术推广工作保障。比2021年预算增加584.27 万元，增加31.42 %。增加的主要原因：上年结转项目资金纳入本年预算。

2022年部门预算总支出为 2444.09万元，其来源为一般公共预算拨款收入1781.53万元，上年结转结余662.56万元。主要用于单位人员经费拨付、日常办公运转及农牧技术推广工作保障。比2021年预算增加584.27 万元，增加31.42 %。增加的主要原因：上年结转项目资金纳入本年预算。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入2444.09万元；其中一般公共预算拨款收入1781.53万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余662.56万元，其中：一般公共预算662.56万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为2444.09万元，其中:基本支出1671.33万元，占比68.38%；项目支出772.76万元，占比31.62%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费”方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为2444.09万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为1781.53万元，占比72.89%；上年结转结余662.56万元，占比27.11%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为2444.09万元，用于以下方面：农林水（类）支出1908.58万元，占支出的78.09%；社会保障和就业（类）支出294.65万元，占支出的12.06%；卫生健康（类）支出114.88万元，占支出的4.7%；住房保障（类）支出115.99万元，占支出的4.75%；科学技术（类）支出10.00万元，占支出的0.40%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为2444.09万元，比2021年财政拨款预算数增加584.27万元，具体情况如下：

1.农林水支出类2022年财政拨款预算数为1908.58万元，比上年增加564.46万元。其中：

(1)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年财政拨款预算数为1174.02万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数减少114.1万元。减少原因是机构改革系统内人员调配，导致人员较上年减少，人员及公用经费减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022年财政拨款预算数为255.74万元。主要用于种植业良种良法、农机化补助、渔业补助、肉牛养殖、现代农牧业技术示范与推广支出。比上年增加219.74万元，增加原因：上年结转上级专项资金增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022年财政拨款预算数为24.91万元。主要用于病虫害绿色防控支出。比上年增加20.91万元，增加原因：上年结转上级专项资金增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022年财政拨款预算数为9.35万元。主要用于饲料产品安全监管检测支出。比上年增加9.35万元，增加原因：上年结转上级专项资金增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2022年财政拨款预算数为134.24万元。主要用于化肥减量增效支出。比上年增加134.24万元，增加原因：上年结转上级专项资金增加。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2022年财政拨款预算数为10.00万元。主要用于成品油价格调整对渔业的补助支出。比上年增加10.00万元，增加原因：上年结转上级专项资金增加。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2022年财政拨款预算数为10.25万元。主要用于农田建设补助支出。比上年增加10.25万元，增加原因：上年结转上级专项资金增加。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年财政拨款预算数为290.07万元。主要用于农业生产社会化服务支出。比上年增加278.07万元，增加原因：上年结转上级专项资金增加。

2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为294.65万元，比上年增加25.04万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为273.16万元。其中:事业单位离退休（项）42.83万元，主要用于退休人员退休金发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.55万元,主要用于单位职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.78万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加15.32万元。增加原因：退休人员增加，退休金发放增加；在职人员工资增加养老保险、职业年金缴费基数增加。

1. 社会保障和就业（类）行人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2022年财政拨款预算数为10.00万元.主要用于水稻新品种引育与配套种栽培术示范推广项目资金。比2021年财政拨款预算数增加10.00万元。增加原因：上年结转上级专项资金增加。
2. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2022年财政拨款预算数为1.89万元，主要用于退役士兵五险一金缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加0.21万元。增加原因工资增加，社保缴费基数增加。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年财政拨款预算数为9.60万元，主要用于单位职工失业保险和工伤保险支出。比2021年财政拨款预算数减少0.49万元。减少原因人员减少，社保缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数114.88万元。事业单位医疗（项）73.02万元，主要用于单位职工医疗保险支出。公务员医疗补助（项）41.86万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。比2021年财政拨款预算减少12.52万元。减少原因：机构改革，人员减少导致卫生健康支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为115.99万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。比2021年财政拨款预算减少2.7万元。减少原因：机构改革，人员减少。

5. 科学技术（类）2022年财政拨款预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元。其中：

科学技术（类）技术研究开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：2022年财政拨款预算数为10.00万元。主要用于单位科技项目支出中的商品服务支出，保障单位科技项目正常运转。此项支出比2021年财政拨款预算数增加10.00万元。增加原因是结转上年本级科技项目资金。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为47.57万元，占总支出的100.00%，比上年增加0.32万元，增加 0.68%。增加原因是我单位为2021年机构改革撤并新成立单位，2022年上级对口业务联系单位增多，接待任务增多，故“三公经费”预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算持平。

2.公务接待费1.5万元，比上年预算数增加0.32万元，增加27.12%%；增加原因是我单位为2021年机构改革撤并新成立单位，2022年上级对口业务联系单位增多，公务接待任务增多，故公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算46.07万元，与上年预算数持平；其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费46.07万元，与上年预算持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算124.9万元，主要包括以下支出：办公费6.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.1万元、电费3.5万元、邮电费1.0万元、物业管理费12.00万元、差旅费7.69万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费17.94万元、福利费13.46万元、公务用车维护费38.5万元、其他商品服务支出1.0万元、办公设备购置3.95万元、其他工资福利支出15.00万元、其他社会保障缴费1.76万元。比上年减少40.62万元，减少24.54%，减少主要原因：机构改革系统内人员调配，导致人员较上年减少，公用经费减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算47.4万元。其中货物类政府采购预算5.55万元；服务类政府采购预算41.85万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源一般公共预算拨款收入。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产1923.92万元，无形资产25.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于单位一般公务用车;应急保障用车10辆，主要用于单位农牧技术推广服务交通用车及一般公务用车;特种专业技术用车1辆,主要用于：运输低温液体；其他用车2辆，主要用于单位农牧技术推广服务交通用车及一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 部门组织征收收入计划

2022年单位无部门组织征收收入计划。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计21个，公开绩效目标21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1781.53万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张天英 联系电话：13948287009

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

      附件：兴安盟农牧技术推广中心单位2022年部门预算公开12张表