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兴安盟农 村 牧 区经 营 服 务 中 心2022年部门预算公开报告

来源:科室 作者:计划财务科 发布时间:2022年05月17日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农 村 牧 区经 营 服 务 中 心

2022年部门预

公开报告

20225 9 

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

2022部门预算收支情况的总体说明

2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

  • 三公经费财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购计划预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟农村牧区经营服务中心是兴安盟行政公署主管农牧业和农村牧区经济发展的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于发展农牧业和农村牧区经济工作的法律法规和有关政策、规划。

2、承担指导巩固和完善农村牧区基本经营制度、农村牧区土地承包改革和管理,指导农村牧区集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织建设和资产财务管理,对新型经营主体的建设和发展给予指导、扶持和服务,监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理,农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等职能。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看,包括兴安盟农村牧区经营服务中心。

  • 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因

兴安盟农村牧区经营服务中心是兴安盟农牧局所属二级预算单位,属于财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位,

编制人数12人,实有在编人数11人,比上年减少1人机构改革调出2人,调入1人,退休4人,遗属1人。

(二)单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟农村牧区经营服务中心

参照公务员法管理事业单位

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 183.31万元,其来源为财政拨款收入及上年结转资金。主要用于单位日常运转及人员工资及保险发放等。比2021年预算减少309.86 万元,下降62.83 %。减少的主要原因:本年度未拨入盟级示范社奖励资金、削减项目及业务经费预算。

2022年部门预算总支出为183.31万元,其来源为财政拨款收入及上年结转资金。主要用于单位日常运转及人员工资及保险发放等。比2021年预算减少309.86万元,下降62.83 %。减少的主要原因:本年度未预算盟级示范社奖励资金及减少项目及业务经费支出。

(一)2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入183.31万元;其中一般公共预算拨款收入180.31万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元;上年结转结余3.00万元,其中:一般公共预算3.00万元,单位资金0.00万元。

(二)2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为183.31万元,其中:基本支出164.41万元,占比89.69%;项目支出18.9万元,占比10.31%。事业单位经营支出0万元,占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为183.31万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为180.31万元,占比98.36%;上年结转结余3.00万元,占比1.64%。

(二)财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中,财政拨款支出数为183.31万元,用于以下方面:农林水(类)支出131.13万元,占支出的71.53%;科学技术(类)支出3万元,占支出的1.64%,社会保障和就业(类)支出27.55万元,占支出的15.03%;卫生健康(类)支出10.61万元,占支出的5.79%;住房保障(类)支出11.02万元,占支出的6.01%。

(三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为183.31万元,比2021年财政拨款预算数增加减少309.86万元,具体情况如下:

1.农林水(类)2022年财政拨款预算数为131.13万元,比上年减少312.64万元。其中:

(1)农业农村(款)行政运行(项):2022年财政拨款预算数为117.03万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数减少11.74万元。减少原因是本年度在职减少1人。

(2)农业农村(款)农村合作经济(项):2022年财政拨款预算数为8.7万元。主要用于新型农牧业经营主体建设和农村宅基地制度改革试点。此项支出比2021年财政拨款预算数减少0.3万元。减少原因是本年度农村宅基地改革试点工作经费减少0.3万元。

(3)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2022年财政拨款预算数为5.4万元。主要用于新型农牧业经营主体建设和农村宅基地制度改革试点。此项支出比2021年财政拨款预算数减少300.6万元。减少原因是本年度盟级示范社奖励资金未列入本级预算及削减农牧业经营管理资金项目经费。

2.社会保障和就业(类)2022年财政拨款预算数为27.55万元,比上年增加1.87万元。其中:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

2022年财政拨款预算数为25.1万元。其中:事业单位离退休(项)3.06万元,主要用于退休人员工资支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.69万元,主要用于在职人员养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.35万元,主要用于在职人员职业年金缴费。比2021年财政拨款预算数增加1.9万元。增加原因:人员年度调资基数相应增加。

(2)社会保障和就业(类)抚恤(款):2022年财政拨款预算数为2.00万元,为遗属补助,比2021年财政拨款预算数增加0.08万元。

(3)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款):2022年财政拨款预算数为0.46万元,为在职人员工伤保险,比2021年财政拨款预算数减少0.09万元,原因为在职减少1人。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

2022年财政拨款预算数10.61万元。行政单位医疗(项)6.99万元,主要用于在职人员医疗保险支出;公务员医疗补助(项)3.62万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。比2021年财政拨款预算减少1.89万元。减少原因:本年度在职减少1人。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款):2022年财政拨款预算数为11.02万元,主要用于在职人员住房公积金支出。比2021年财政拨款预算减少0.2万元。减少原因:本年度在职减少1人。

5. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款):2022年财政拨款预算数为3万元,主要用于土地确权信息应用平台维修维护及劳务支出。为上年结转资金。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为5.16万元,占总支出的2.81%,上年预算数一致。其中:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,增加(减少)0.00%。

2.公务接待费0.16万元,上年预算数一致。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算5.00万元,与上年预算数一致;其中:公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,公务用车运行维护费5.00万元,与上年预算5万元一致。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算18.22万元,主要包括以下支出:办公费1.00万元、印刷费0.8万元、电费0.5万元、邮电费0.33万元、差旅费1.0万元、培训费0.8万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费1.7万元、福利费1.28万元、其他交通费6.66万元。比上年预算减少3.39万元,下降15.95%。减少主要原因是在职减少1人,运行经费相对减少,同时厉行节约,缩减预算。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算7.8万元。其中货物类政府采购预算0.00万元;服务类政府采购预算7.8万元;工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类,编制政府采购预算明细10项,采购金额来源一般公共预算财政拨款。本单位无政府购买服务。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末,单位全部门固定资产73.25万元,无形资产178.5万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.00万元,计划新增资产0台/件/组。其中:家具用具类配置计划0件/组,资金预算0.00万元;办公设备类配置计划0台/组,资金预算0.00万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台,资金预算0.00万元;专用设备等0台/件,资金预算0.00万元。

截至2021年末,单位共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆,主要用于单位日常下乡指导检查用车。

  • 部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元。

五、项支出效目情况

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计14个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180.31万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张珊珊  联系电话:15248239800

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

     附件:兴安盟农 村 牧 区经 营 服 务 中 心2022年部门预算公开12表

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