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内蒙古自治区兴安盟兴安盟农畜产品质量安全中心2022年部门预算公开报告

来源:科室 作者:计划财务科 发布时间:2022年05月16日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟兴安盟农畜产品质量安全中心

2022年部门预算

公开报告

2022 5 9

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

2022部门预算收支情况的总体说明

2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

  • 三公经费财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购计划预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟农畜产品质量安全中心是兴安盟农牧局所属对全盟农畜产品质量安全相关工作开展行业管理和检查的部门。

(二)部门主要职责

为开展全盟绿色食品标志转让、有机农产品认证、地理标志农产品登记保护、农产品合格证制度、农产品全程质量控制技术体系(CAQS-GAP)建设、全国名特优新农产品名录收集、农产品可追溯体系建设等工作的材料初审、现场检查、推荐上报、技术咨询;实施对获证产品的生产过程、产品质量、产地环境的质量控制工作;开展与农畜产品质量安全监管相关的技术咨询、技术培训、技术指导、技术宣传等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟农牧业综合行政执法支队部门预算包括:盟本级预算。

(一)机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

兴安盟农畜产品质量安全中心是财政拨款的公益一类事业单位。

人员基本情况:核定编制12名,实有在职人员10人,退休人员3人。因2021年机构改革,系统内编制有调整,减少2个编制,在职减少一人,因为本年调出1人退休增加2人,因为差额退休2人转为全额

(二)单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟农畜产品质量安全中心

公益一类事业单位

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为231.71万元,其来源为一般公共预算拨款178.02万元,上年结转结余53.70万元。主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金和失业保险支出、单位在职职工基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比2021年预算增加56.81 万元,增加32.48 %。增加的主要原因:1、基本支出预算增加3.12万元,为人员经费增加;2、上年结转项目资金53.70万元纳入本年预算

2022年部门预算总支出为231.71万元,其来源为一般公共预算拨款178.02万元,上年结转结余53.70万元。主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金和失业保险支出、单位在职职工基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比2021年预算增加56.81 万元,增加32.48 %。增加的主要原因:1、基本支出预算增加3.12万元,为人员经费增加;2、上年结转项目资金53.70万元纳入本年预算

(一)2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入231.71元;其中一般公共预算拨款收入178.02万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元;上年结转结余53.70万元,其中:一般公共预算53.70万元,单位资金0.00万元。

(二)2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为231.71万元,其中:基本支出168.22万元,占比72.60%;项目支出63.50万元,占比27.40%。事业单位经营支出0万元,占比0.00%。主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金和失业保险支出、单位在职职工基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出等方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为231.71万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为178.02万元,占比76.82%;上年结转结余53.70万元,占比23.18%。

(二)财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中,财政拨款支出数为231.71万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占支出的0.00%;社会保障和就业(类)支出27.02万元,占支出的11.66%;卫生健康(类)支出11.09万元,占支出的4.79%;住房保障(类)支出11.82万元,占支出的5.10%,农林水(类)支出181.79万元,占支出的78.45%。

(三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为231.71万元,比2021年财政拨款预算数增加56.81万元,具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)2022年财政拨款预算数为27.02万元,比上年增加3.71万元。其中:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

2022年财政拨款预算数为26.04万元。其中:事业单位离退休(项)2.40万元,主要用于单位退休职工工资;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项15.76万元,主要用于单位职工养老保险的缴纳;机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.88万元,主要用于单位职工职业年金的缴纳。比2021年财政拨款预算数增加3.77万元。增加原因:一是2021年机构改革,差额退休人员转为全额,2022年增加相应的离退休费,二是养老保险和职业年金缴费基数增加。

  1. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款):

2022年财政拨款预算数为0.98万元,其中:其他社会保障和就业(项)0.98万元,主要用于单位职工失业保险及工伤保险的缴纳;比2021年财政拨款预算数减少0.06万元,减少原因:因机构改革,单位人员减少。 

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

2022年财政拨款预算数11.09万元。事业单位医疗(项)8.14万元,主要用于单位职工医疗保险的缴纳公务员医疗补助(项)2.95万元,主要用于单位职工公务员医疗保险的缴纳。比2021年财政拨款预算 减少0.32万元。减少原因:因机构改革,单位人员减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款):2022年财政拨款预算数为11.82万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比2021年财政拨款预算增加0.63万元。增加原因:缴费基数增加。

4. 农林水支出(类)农业农村支出(款):

2022年财政拨款预算数为181.79万元。其中:事业运行(项)120.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出,此项支出比2021年财政拨款预算数减少0.79万元减少原因是本年度在职减少1人农产品质量安全(项)11.30万元,主要用于专用材料的购置以及企业现场检查经费支出,此项支出比2021年财政拨款预算数增加3.3万元。增加原因是结转上年上级专项资金纳入本年度预算;其他农业农村支出(项)50.40万元,主要用于:地理标志农产品保护工程项目经费支出。比2021年增加50.4万元,增加原因是结转上年上级专项资金纳入本年度预算

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为7.90万元,占总支出的3.41%,比上年增加3.14万元,增加65.96%。增加原因是2022年“三公经费”中包含上年结转结余公务用车运行维护费2.9万元

其中:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,比上年预算持平。

2.公务接待费0.00万元,比上年预算数减少0.26万元,减少100%;减少原因是本年没有预算安排。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算7.90万元,比上年预算数增加3.40万元,增加75.56%;其中:公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增加(减少)0.00%,公务用车运行维护费7.90万元,比上年预算4.50万元增加3.40万元,增加75.56%,增加(减少)原因是2022年公务用车运行维护费预算中包含上年结转结余经费2.9万元

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算12.39万元,主要包括以下支出:其他社会保障缴费0.86万元、办公费1.50万元、电费0.40万元、邮电费0.40万元、物业管理费1.50万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.40万元、培训费0.11万元、工会经费1.84万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费3.50万元,比上年减少2.01万元,减少13.96%,减少主要原因:由于压缩公用经费,减少支出。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算5.10万元。其中货物类政府采购预算0.40万元;服务类政府采购预算4.70万元;工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类,编制政府采购预算明细6项,采购金额来源财政一般公共预算拨款。纳入政府购买服务项目0项。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末,单位全部门固定资产796.04万元,无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金0.3万元,计划新增资产1台/件/组。其中:家具用具类配置计划0件/组,资金预算0.00万元;办公设备类配置计划1台/组,资金预算0.3万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台,资金预算0.00万元;专用设备等0台/件,资金预算0.00万元。

截至2021年末,单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆,主要用于:对全盟农畜产品质量安全相关工作开展行业管理和检查以及对全盟农畜产品开展抽样检查等工作的下乡用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,主要用于:……;特种专业技术用车0辆,主要用于:……;离退休干部用车0辆,主要用于:……;其他用车0辆,……;单位价值200万元以上大型设备1台(套)

  • 部门组织征收收入计划

我单位2022年组织征收收入计划

五、项支出效目情况

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算178.02万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:佟乌兰       联系电话:0482-8288830

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。附件

 

 

 

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