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兴安盟饲料草种监督检验站 2019年部门预算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2021年06月11日 浏览次数:

兴安盟饲料草种监督检验站

2019年部门预算公开报告

2019年5月6日  

                  

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

(一)部门职能:全盟饲料行业,牧草种子,长期规划和年度计划;负责对全盟饲草料,草种的生产,经营,使用情况进行检验,对其产品质量进行检验;承担盟及有关部门下达的饲草料产品的检验,仲裁检验,报批检验,鉴定检验,考核检验及各类委托检验;承担饲料草种行业的技术咨询和服务。

(二)部门主要职责

1、全盟饲料行业,牧草种子,长期规划和年度计划;

2、承担盟及有关部门下达的饲草料产品的检验,仲裁检验,     

报批检验,鉴定检验,考核检验及各类委托检验

3、承担饲料草种行业的技术咨询和服务

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟饲料草种监督检验站是财政拨款的全额的参照公务员管理的事业单位。

人员基本情况:兴安盟饲料站下设 3个科室,编制9人,在编职工 8 人,离退休  1 人 。             

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  97.31万元,比2018年预算减少12  万元,增下降.012  %,减少主要是由于调出一人,工资和人员部分减少。

支出预算 97.31 万元,比2018年预算减少12  万元,增下降0.12  %,减少主要是由于调出一人,工资和人员部分减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入  97.31 万元,其中:一般公共预算拨款收入   97.31万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 97.31  万元,其中:基本支出 92.31 万元,占比95  %;项目支出 5 万元,占比 0.05 %。

主要用于用于单位职工工资,退休人员退休费,职工住房公积金,缴纳聘用人员保险费;单位的包干经费用于办公日常经费支出:物业费,水电费,邮电费,办公费等方面支出。项目支出五万元是单位项目工作的经费支出,用于饲草的检验,聘用化验室人员,下乡差旅费,汽油款,培训费等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 97.31 万元,包括:一般公共预算财政拨款97.31万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出类  89.33 万元,比上年预算数减少 6.66 万元。主要用于在职职工人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障和就业类 0.77万元,比上年预算数减少5.18  万元。主要用于单位退休职工工资中的取暖补贴和妇女卫生费及职工遗属的生活补贴。

3、 住房保障支出类 7.2万元,比上年预算数减少0.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.7   万元,比上年预算减少1.5万元,下降30 %;本年预算比上年执行数减少1.5万元,下降30  %。其中:

1、因公出国(境)费用本年没有预算安排,与上年数据一致.

2、公务接待费 0.2 万元,与上年预算数一致,本年预算比上年执行数增加0.2万元,增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5万元,比上年预算增减少1.5 万元,下降30 %,本年预算比上年执行数减少1.5 万元,下降30 %。其中,公务用车购置本年没有预算安排;公务用车运行维护费 3.5 万元,本年预算比上年预算减少1.5 万元,下降30 %,比上年执行数减少1.5 万元,下降30 %。减少主要是由于盟本级专项资金未列公务用车维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位主款是农林水支出,财政拨款预算 15.63   万元,比上年增加减少   0.9万元,下降0.06   %主要原因是调离一人包干经费减少

二、政府采购预算情况说明

本年没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆  1 辆, 其中:机要通信车辆 1 辆等,无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的0.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张岩       联系电话:13704790894

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟饲料草种监督检验站 2019年度项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟饲料草种监督检验站2019年预算公开报表.xls

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