您的位置: 政务公开 > 预决算公开

兴安盟农业广播电视学校 2019年部门预算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2021年06月11日 分享到:

兴安盟农业广播电视学校

2019年部门预算公开报告

2019年  5月 20 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

1、组织开展全盟农牧民职业教育和培训;

2、组织、协调各旗县市农广校实施全盟农牧民素质教育、职业农牧民培育、创业农牧民培训、绿色证书培训、农村牧区实用人才培养和农村牧区基层干部教育培训;

3、实施全盟农业职业技能鉴定以及职业农牧民资格认定;

4、承担农业专业技术人员继续教育工作;

5、指导全盟农广校体系建设,组织基层开展农牧民职业技能培训。

(二)部门主要职责

1、负责对全盟农牧业系统职工和农牧民学历教育,技能培训和绿色证书教育;

2、承担招生、授课、辅导、考试、考核、教学质量检查及各旗县市农广校的教学管理工作;

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟农业广播电视学校部门预算包括:本级事业单位预算。

(一)兴安盟农业广播电视学校机构及人员基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位,其中:公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,事业编制数为7人、实有6人、离退休4人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算101.16万元,比2018年预算减少1.06万元,下降1%,减少主要是由于人员经费减少,退休人员在社保开资。

支出预算101.16万元,比2018年预算减少1.06万元,下降1%,减少主要是由于人员经费减少,退休人员在社保开资。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入101.16万元,其中:一般公共预算拨款收入   101.6万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出101.16万元,其中:基本支出101.16万元,占比100%。

主要用于“机构运转、农民培训业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算101.16万元,包括:一般公共预算财政拨款101.16万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出89.66万元,比上年预算数增加18.91万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障和就业类3.24万元,比上年预算数减少21.84万元。主要用于单位退休职工工资的取暖费和妇女卫生费支出。

3、住房保障支出类8.26万元,比上年预算数增加1.87万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年,本部门“三公”经费支出预算4.3万元,比上年4.3万元增加0万元,增幅0%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
    2.公务接待费0万元,比上年预算数0减少0万元,下降0%。
    3.公务用车购置及运行维护费4.3万元,比上年预算4.3万元增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%;公务用车运行维护4.3万元,比上年预算减少0万元,下降0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,兴安盟农业广播电视学校机关运行经费预算11.3万元,比上年10.45万元增加0.85万元,增长7.52%。主要包括以下支出:办公费0.6万元、电费0.28万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.74万元、工会经费0.39万元、福利费1万元、公务用车维护费4.3万元。

二、政府采购预算情况说明

本年度无政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要通信车辆1辆,无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

本单位没有项目支出预算绩效。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟农业广播电视学校2019年度部门预算公开表.xls

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

地 址:铁西北路兴安盟农牧业局综合办公大楼 网站维护电话: 0482-8288756 Email: mnmyxxzx@163.com

兴安盟农牧局主办 网站标识码1522000021 蒙ICP备20001408 蒙公网安备 15220102010050号

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved