第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟农牧业综合行政执法支队集中行使种子（牧草种子）、肥料（复合肥）、农药、饲料（饲料添加剂）、种畜禽、农业转基因生物安全管理、农牧业动物新品种保护、基本农田保护、农牧业机械和农畜产品质量安全管理等领域的行政处罚权。

（二）部门主要职责

我单位主要职责农药、兽药、种子（草种）、肥料（复混肥）、种蓄禽、饲料（饲料添加剂）、农机及配件等行政执法职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟农牧业综合行政执法支队独立预算单位1家，其中：财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家，单位下设1 个科室，编制6人，在编职工4 人，3个退休人员。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算56.5万元，比2018年预算减少4.69万元，增长下降7.66 %，减少主要是由于本年度退休人员工资由社保开支，财政预算收入减少。

支出预算56.5万元，比2018年预算减少4.69万元，增长下降7.66 %，减少主要是由于本年度退休人员工资由社保开支，财政预算支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入56.5万元，其中：一般公共预算拨款收入 56.5 万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出56.5万元，其中：基本支出51.5万元，占比 91.15 %；项目支出 5万元，占比8.85 %。

主要用于保障机构正常运转、开展执法工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 56.5 万元，包括：一般公共预算财政拨款 56.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类  2.26 万元，比上年预算数减少7.87 万元。主要用于单位离退休职工财政负担部分工资支出。

2、农林水支出2019年财政拨款预算数为50.45万元，比上年增加2.87万元。其中：

（1）农林水支出（类）农业事务（款）行政运行（项）：2018年财政拨款预算支出数为50.45万元。主要用于本单位本级在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2019年财政拨款预算数为3.80万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，兴安盟农牧业综合行政执法支队“三公”经费支出预算0.08万元，比上年0.1万元减少0.02万元，下降20%。其中：

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

2、公务接待费0.08万元，比上年预算数0.1减少0.02万元，下降20%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0增加万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是本单位无此项支出；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，下降0%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车取消。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，兴安盟农牧业综合行政执法支队机关运行经费预算8.25万元，比上年8.21万元增加0.04万元，增加0.49%。主要包括以下支出：残疾人保障金0.49万元、办公费0.51万元、手续费0.1万元、邮电费0.20万元、电费0.25万元、差旅费1万元、物业管理费0.63万元、维护费0.31万元、培训费0.60万元、工会经费0.77万元、公务接待费0.08万元、福利费0.46万元、公务用车维护费0万元、其他交通费2.7万元、奖励金0.15万元。

二、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 侯璐  联系电话：15034888286

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

兴安盟农牧业综合行政执法支队 2019年度项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧业综合行政执法支队2019年预算公开表格.xls