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兴安盟农牧业科学研究所 2019年部门预算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2021年06月11日 浏览次数:

兴安盟农牧业科学研究所

2019年部门预算公开报告

2019年5月8日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟农牧业科学研究所负责兴安盟农牧业科研、新技术开发及公益性研究工作,解决兴安盟农牧业生产中存在的技术问题,承担国家、自治区、本盟的农牧业科研课题。

(二)部门主要职责

开展主要农作物新品种选育、高产栽培技术,生态农业资源的高效利用,旱作农业增产增效可持续发展,畜牧、兽医、草业等学科的基础性研究和应用技术研究工作。建立科研成果转化平台,开展农牧业新成果、新技术的示范、推广、宣传和科学技术普及工作。承担政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟农牧业科学研究是财政全额拨款的事业单位。编制数69人,实有人数52人,退休人数71人等。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 678.43 万元,比2018年预算增加25.99万元,增长3.98 %,增加主要是由于本级预算拨款(补助)较上年增加28.99万元。

支出预算 678.43 万元,比2018年预算增加25.99万元,增长3.98 %,增加主要是由于农、牧研所合并,人员工资增加7.19万元;专项经费增加10万元;住房保障支出增加8.8万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入678.43 万元,其中:一般公共预算拨款收入 678.43  万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出678.43 万元,其中:基本支出 668.43 万元,占比 98.53 %;项目支出 10 万元,占比 1.43 %。

主要用于“机构运转、人员经费、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算678.43 万元,包括:一般公共预算财政拨款 678.43万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出  596.77 万元,比上年预算数增加 87.22 万元。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出16.33 万元,比上年预算数减少80.03  万元。主要用于死亡抚恤和事业单位离休工资。

3.农林水支出 10万元,比上年增加10万元。主要用于病虫害控制。

4.住房保障支出  55.33万元,比上年增加8.78万元。主要用于单位部分住房公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.5 万元,比上年预算增加3.8万元,增长102.7 %;本年预算比上年执行数增加3.91 万元,增长108.91 %。其中:

1、因公出国(境)费用本年无预算安排,与上年预算一致。

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数增加  0.3 万元,增长 150%,本年预算比上年执行数增加0.389万元,增长350.45 %。

3、公务用车购置及运行维护费 7万元,比上年预算增加3.5 万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加3.52万元,增长101.15 %。其中,公务用车购置本年没有预算安排;公务用车运行维护费 7万元,本年预算比上年预算增加3.5万元,增长100 %,比上年执行数增加3.52万元,增长101.15 %。增加主要是由于因与牧研所合并同时并入一台公务用车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算  73.71  万元,比上年增加8.14万元,增长12.41 %主要原因是水费增加1万元;差旅费增加2.63万元;维修维护费增加1万元;会议费增加2万元;公务用车运行维护费增加3.5万元。

二、政府采购预算情况说明

本年无政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 1  辆, 其中:机要通信车辆 1 辆,无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏日娜        联系电话:8830308

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟农牧科学研所 2019年度项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧业科学研究所2019预算公开表.xls

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