第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟农牧业经营管理站是兴安盟行政公署主管农牧业和农村牧区经济发展的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于发展农牧业和农村牧区经济工作的法律法规和有关政策、规划。

2、开展农牧民负担执法检查，杜绝乱收费、乱摊派等加重农牧民负担的情况，查处加重农牧民负担案件；开展农村牧区集体资金资产资源管理工作，规范村级财务，开展嘎查村级财务审计，确保集体资产保值增值，做好嘎查村级会计培训工作；规范农村牧区土地承包管理，制定土地确权工作方案，做好土地承包合同签订鉴证管理工作，调解仲裁土地纠纷；开展农牧民专业合作社指导、示范社认定工作，家庭农牧场培育和认定，合作社财务培训、理事长培训、家庭农牧场技能培训；农牧民信访接待、处理、核查；农牧业经营管理情况统计、农产品成本核算。

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟农牧业经营管理站是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。参公事业编制12人，2019年实有在编职工12人，与2018年相比无变化；离退休5人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算152.91万元，比2018年预算减少21.82万元，下降12.49%，减少主要是由于项目支出预算减少了三分之一。

支出预算152.91万元，比2018年预算减少21.82万元，下降12.49%，减少主要是由于项目支出预算减少了三分之一。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入152.91万元，其中：一般公共预算拨款收入   152.91万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出152.91万元，其中：基本支出142.91万元，占比93.46%；项目支出10万元，占比6.54%。

主要用于“盟农牧业经营管理站在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费和经营管理工作经费保障机构正常运行、开展日常工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算152.91万元，包括：一般公共预算财政拨款152.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 5.45万元，比上年预算数减少25.01万元。主要用于退休职工退休工资和按照国家政策规定向职工发放的抚恤金。此项支出比2018年财政拨款预算数减少25.01万元，主要是因为退休人员基本工资改为社保发放，不再列入本单位财政预算。

2、住房保障支出类10.99万元，比上年预算数增加0.75万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

3、农林水支出类136.47万元，比上年预算增加2.34万元。

主要用于盟农牧业经营管理站在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.66万元，比上年预算增加0.1万元，增长2.19%；本年预算比上年执行数减少0.49万元，下降9.51 %。其中：

1、因公出国（境）本年没有预算安排，与上年预算一致。

2、公务接待费0.16万元，与上年预算数一致，本年预算与上年执行数一致。

3、公务用车购置及运行维护费 4.5万元，比上年预算增加0.1万元，增长2.19%，本年预算比上年执行数减少0.49万元，下降9.51%。其中，公务用车购置本年没有预算安排；公务用车运行维护费4.5万元，本年预算比上年预算增加0.1万元，增长2.27 %，比上年执行数减少0.49万元，下降9.82%。减少主要是由于按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，压缩公务接费和公务用车运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，兴安盟农牧业经营管理站22.51万元，比上年增加0.09万元，增长0.4 %。主要包括以下支出：办公费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费1万元、工会经费0.73万元、福利费1.34万元、公务用车维护费4万元、其他交通费7.38万元、其他5.06万元。

二、政府采购预算情况说明

本年无政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要通信车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张珊珊       联系电话：0482-8236708

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

兴安盟农牧业经营管理站 2019年度项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧业经营管理站2019年预算公开表格.xls