第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟农牧局为兴安盟行政公署组成部门，是推动农牧业全面升级、农牧业全面进步、农牧民全面发展工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于发展“三农三牧”经济社会战略、发展规划工作方针政策和法律法规，并监督实施。

2、统筹实施全面乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展公共服务方面调查研究，统筹推动发展农村牧区社会事业，公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村牧区人居环境的改善、新型农村牧区精神文明、优秀农耕文化和草原文化的建设。

3、统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议，指导农牧民承包地、土地流转、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转、指导承包纠纷仲裁工作。

4、研究拟订种植业、畜牧业、渔业、农牧机械化等各产业发展的方针政策、发展规划、年度计划并组织和监督实施。

5、承担提升农畜产品质量安全水平的责任；依法开展有关农牧业生产资料和投入品的监督管理；承担农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。

6、指导农牧业和农村牧区人才工作。

7、承担开展农牧业对外合作工作。

8、负责农牧业投资管理。

9、指导农牧业资源和可持续利用工作

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）兴安盟农牧局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政全额拨款的行政单位1家。

兴安盟农牧业局现有行政编制41个，在职人员34人，内设办公室、市场信息与对外合作科、改革发展计划科、种植业管理科、科技教育科、畜牧局、饲草饲料科、农牧业机械化管理局等17个科室。机关后勤编制10个，在职人员6人，实有人员40人。离退休人员65人，其中离休2人，享受遗属补助2人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算958.41万元，比2018年预算减少204.76万元，下降21%，减少主要是由于人员经费减少，本年度退休人员工资由社保开支，财政负担部分同比上年支出减少。

支出预算958.41万元，比2018年预算减少204.76万元，下降21%，减少主要是人员经费减少，本年度退休人员工资由社保开支，财政负担部分同比上年支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入958.41万元，其中：一般公共预算拨款收入   958.41万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出958.41万元，其中：基本支出768.41万元，占比80%；项目支出190万元，占比20%。

主要用于机构运转、专业活动、保障机构正常运行、开展日常工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算958.41万元，包括：一般公共预算财政拨款958.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类80.68万元，比上年预算数减少14.23万元。主要用于人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障和就业类81.63万元，比上年预算数减少379.47万元。主要用于单位离休职工工资、退休职工工资的取暖费和妇女卫生费及职工遗属的生活补贴。。

3、农林水支出744.94万元，比上年预算数增加93.57万元。主要用于兴安盟农牧局本级在职职工人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

4、住房保障支出51.16万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.76万元，比上年预算减少3.01万元，下降18 %；本年预算比上年执行数减少47.55万元，下降76%。其中：

1、本年无因公出国（境）费用，本年预算比上年执行数减少4.3万元，减少100%。减少主要是由于我单位今年无因公出国（境）安排。

2、公务接待费0.76万元，比上年预算数减少0.01万元，下降1 %，本年预算比上年执行数减少6.28万元，下降89%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按严格控制三公经费支出，压缩公务接费，故预算数相应减少

3、公务用车购置及运行维护费14万元，比上年预算减少3万元，下降18%，本年预算比上年执行数减少36.96万元，下降73%。其中，公务用车购置费本年无预算安排，与上年预算一致；公务用车运行维护费14万元，本年预算比上年预算减少3万元，下降18%，比上年执行数减少36.96万元，下降73%。减少主要是由于主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按严格控制三公经费支出，故预算数相应减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

 2019年，兴安盟农牧局机关运行经费预算139.7万元，比上年减少10.98万元，下降7%。主要包括以下支出：办公费3万元、邮电费0.1万元、水费1.7万元、电费5万元、差旅费1万元、工会经费4.56万元、福利费6.24万元、公务用车维护费14万元、其他交通费37.44万元、取暖费42.88万元、劳务费6.24万元、其他17.54万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购服务预算50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆3辆， 其中：机要通信车辆3

辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算190万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白利群        联系电话：8288718

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

兴安盟农牧局 动物防疫 项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧局 农牧区固定观察点 项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧局 生态移民 项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧局“兴安盟大米”广告经费 项目支出绩效目标申报表.xls

兴安盟农牧业局（本级）2019年部门预算公开表.xls