第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

防治动物疫病，促进畜牧业发展；动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

（二）部门主要职责

1、动物防疫风险评估和生物安全监管。

2、 重大动物疫情防控技术方案制定。

3、动物疫病信息管理及网络化报送；

4、动物标识计划、发放和防疫管理；

5、相关技术指导、培训、宣传。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）兴安盟动物疫病预防控制中心部门机构及人员基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其中：公益一类事业单位为1家。

人员基本情况，编制人数16人、实有15人、退休13人、遗属1人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算587.52万元，比2018年预算增加310.58万元，增长112%，增加主要是本年度提前下达专项资金。

支出预算587.52万元，比2018年预算增加310.58万元，增长112%，增加主要是本年度提前下达专项资金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入587.52万元，其中：一般公共预算拨款收入   587.52万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出587.52万元，其中：基本支出204.02万元，占比35%；项目支出383.5万元，占比65%。

主要用于“保障机构正常运转以及全盟动物疫病防控工作的开展”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算587.52万元，包括：一般公共预算财政拨款587.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农牧林水类558.43万元，比上年预算数增加378.96万元。主要用于在职职工人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障和就业类12.82万元，比上年预算数减少68.82万元。主要用于单位退休职工工资中的取暖补贴和妇女卫生费及职工遗属的生活补贴。

3、住房保障支出类16.27万元，比上年预算数增加0.43万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，兴安盟动物疫病预防控制中心“三公”经费支出预算5.3万元，比上年预算增加1.47万元，增长38%；其中：

1. 因公出国（境）费用本年预算为零，与上年预算一致。主要是没有因公出国计划，比上年持平。
    2. 公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.03万元，下降9%。主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加1.5万元，增长43%，其中，公务用车购置本年预算为零，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加1.5万元，增长43%，主要是因为本年度动物疫病防控专项任务增加，下乡检查任务增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，兴安盟动物疫病预防控制中心机关运行经费预算17.73万元，比上年减少0.57万元，下降3%。主要包括以下支出：办公费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费2.19万元、工会经费1万元、福利费1.98万元、公务用车维护费3.5万元、物业管理费2.8万元、其他5.36万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额318.5万元，其中：政府采购货物预算   318.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要通信车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算383.5万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：        联系电话：

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

兴安盟动物疫病预防控制中心 2019年度项目支出绩效申报表.zip

兴安盟动物疫病预防控制中心2019年部门预算公开表.xls